一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
臨巴鎮(zhèn)是負(fù)責(zé)本轄區(qū)工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)5個(gè)行政科室。所屬事業(yè)單位2個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4、加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。
5、指導(dǎo)、支持、幫助村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。
6、編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。
（二）人員構(gòu)成情況
臨巴鎮(zhèn)編制總數(shù)52人，其中行政編制26人，事業(yè)編制24人，工勤編制2名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員57人，其中在職57人，離休0人，退休34人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。長期聘用2人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)是：研究財(cái)政預(yù)算分配政策和預(yù)算管理改革，擬定預(yù)算管理等制度；編制年度本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案和本級(jí)預(yù)算外資金收支計(jì)劃；匯總編制年度本級(jí)預(yù)算；管理財(cái)政專項(xiàng)資金投放項(xiàng)目庫；管理有關(guān)罰沒收入；擬定和審核各部門人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)和定額；審查和報(bào)批部門預(yù)算；提出增收節(jié)支和平衡財(cái)政收支政策的措施與建議；負(fù)責(zé)對地方的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付工作；統(tǒng)一辦理本級(jí)安排的預(yù)算追加事宜；參與對下級(jí)財(cái)政的管理指導(dǎo)工作；指導(dǎo)地方預(yù)算管理工作等。
二、收入預(yù)算說明
（一）2018年收入預(yù)算11162400元。其中：財(cái)政撥款11162400元，財(cái)政專戶撥款0元，事業(yè)收入0元，下級(jí)上繳收入0元，其他收入0元.
臨巴鎮(zhèn)單位（本級(jí)）財(cái)政撥款收入11162400元，財(cái)政專戶撥款0元，事業(yè)收入0元，下級(jí)上繳收入0元，其他收入0元.
（二）2018年收入預(yù)算比2017年預(yù)算收入11223800元減少61400元，主要有因是人員退休.
三、支出預(yù)算說明
（一）2018年基本支出預(yù)算9024200元：
臨巴鎮(zhèn)（本級(jí)）基本支出9024200元
上述5個(gè)單位2018年基本支出預(yù)算比2017年基本支出預(yù)算953200元減少50780元，減少部分為人員經(jīng)費(fèi)，比2017年減少的原因是退休1人。
（二）2018年項(xiàng)目支出預(yù)算2138200元，主要項(xiàng)目是服務(wù)群眾等，具體是：
1、臨巴鎮(zhèn)（本級(jí)）項(xiàng)目支出服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)850000元；
2、臨巴鎮(zhèn)（本級(jí)）項(xiàng)目支出村黨建經(jīng)費(fèi)450000元；
3、臨巴鎮(zhèn)（本級(jí)）項(xiàng)目支出貧困村工作經(jīng)費(fèi)60000元；
4、臨巴鎮(zhèn)（本級(jí)）項(xiàng)目支出住讀經(jīng)費(fèi)190000元；
5、臨巴鎮(zhèn)（本級(jí)）項(xiàng)目支出紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)30000元；
6、臨巴鎮(zhèn)（本級(jí)）項(xiàng)目支出黨建經(jīng)費(fèi)30000元；
7、臨巴鎮(zhèn)（本級(jí)）項(xiàng)目支出鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行費(fèi)60000元；
8、臨巴鎮(zhèn)（本級(jí)）項(xiàng)目支出安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)80000元；
9、臨巴鎮(zhèn)（本級(jí)）項(xiàng)目支出關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)75000元；
10、臨巴鎮(zhèn)（本級(jí)）項(xiàng)目支出安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)50000元；
11、臨巴鎮(zhèn)（本級(jí)）項(xiàng)目支出兩代會(huì)會(huì)議費(fèi)58200元；
12、臨巴鎮(zhèn)（本級(jí)）項(xiàng)目支出非貧困村第一書記補(bǔ)助55000元
13、臨巴鎮(zhèn)（本級(jí)）項(xiàng)目支出城鄉(xiāng)環(huán)境經(jīng)費(fèi)150000元；
上述5個(gè)單位2018年項(xiàng)目支出預(yù)算比2017年項(xiàng)目支出預(yù)算1691800元增加446400元，增加部分為脫貧攻堅(jiān)和安全維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)，比2017年增加的原因是貧困村工作經(jīng)費(fèi)60000元，扶貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)150000元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)60000元，安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)80000元，安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)20000元，兩代會(huì)會(huì)議費(fèi)21400元，非貧困村第一書記補(bǔ)助55000元。
四、政府采購情況
2018年涉及政府采購項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0元。
五、政府購買服務(wù)情況
2018年涉及政府購買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0元。
六、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)3014800元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
七、國有資產(chǎn)占用情況
臨巴鎮(zhèn)共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。臨巴鎮(zhèn)固定資產(chǎn)1529689元，其中：房屋及構(gòu)筑物1441267元；通用設(shè)備91325元；專用設(shè)備370000元；家具用具27097元。
八、預(yù)算績效目標(biāo)管理情況
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)13個(gè)，涉及財(cái)政資金213.82萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績效管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2018年整體支出開展績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政資金1116.24萬元。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算總體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算數(shù)為6.82萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算中，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6.82萬元。
十、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：渠縣臨巴鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算公開表
（審稿人：王偉軍 ）
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