一、部門情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
臨巴鎮(zhèn)是負責(zé)本轄區(qū)工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)5個行政科室。所屬事業(yè)單位2個，為財政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4、加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
5、指導(dǎo)、支持、幫助村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村（居）民委員會民主自治。
6、編制本鎮(zhèn)財政預(yù)算計劃，負責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作。
（二）人員構(gòu)成情況
臨巴鎮(zhèn)編制總數(shù)52人，其中行政編制26人，事業(yè)編制24人，工勤編制2名。實際財政供養(yǎng)人員57人，其中在職57人，離休0人，退休34人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。長期聘用2人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)是：研究財政預(yù)算分配政策和預(yù)算管理改革，擬定預(yù)算管理等制度；編制年度本級財政預(yù)算草案和本級預(yù)算外資金收支計劃；匯總編制年度本級預(yù)算；管理財政專項資金投放項目庫；管理有關(guān)罰沒收入；擬定和審核各部門人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出標準和定額；審查和報批部門預(yù)算；提出增收節(jié)支和平衡財政收支政策的措施與建議；負責(zé)對地方的財政轉(zhuǎn)移支付工作；統(tǒng)一辦理本級安排的預(yù)算追加事宜；參與對下級財政的管理指導(dǎo)工作；指導(dǎo)地方預(yù)算管理工作等。
二、收入預(yù)算說明
（一）2018年收入預(yù)算11162400元。其中：財政撥款11162400元，財政專戶撥款0元，事業(yè)收入0元，下級上繳收入0元，其他收入0元.
臨巴鎮(zhèn)單位（本級）財政撥款收入11162400元，財政專戶撥款0元，事業(yè)收入0元，下級上繳收入0元，其他收入0元.
（二）2018年收入預(yù)算比2017年預(yù)算收入11223800元減少61400元，主要有因是人員退休.
三、支出預(yù)算說明
（一）2018年基本支出預(yù)算9024200元：
臨巴鎮(zhèn)（本級）基本支出9024200元
上述5個單位2018年基本支出預(yù)算比2017年基本支出預(yù)算953200元減少50780元，減少部分為人員經(jīng)費，比2017年減少的原因是退休1人。
（二）2018年項目支出預(yù)算2138200元，主要項目是服務(wù)群眾等，具體是：
1、臨巴鎮(zhèn)（本級）項目支出服務(wù)群眾專項經(jīng)費850000元；
2、臨巴鎮(zhèn)（本級）項目支出村黨建經(jīng)費450000元；
3、臨巴鎮(zhèn)（本級）項目支出貧困村工作經(jīng)費60000元；
4、臨巴鎮(zhèn)（本級）項目支出住讀經(jīng)費190000元；
5、臨巴鎮(zhèn)（本級）項目支出紀檢經(jīng)費30000元；
6、臨巴鎮(zhèn)（本級）項目支出黨建經(jīng)費30000元；
7、臨巴鎮(zhèn)（本級）項目支出鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行費60000元；
8、臨巴鎮(zhèn)（本級）項目支出安全維穩(wěn)專項經(jīng)費80000元；
9、臨巴鎮(zhèn)（本級）項目支出關(guān)工委工作經(jīng)費75000元；
10、臨巴鎮(zhèn)（本級）項目支出安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費50000元；
11、臨巴鎮(zhèn)（本級）項目支出兩代會會議費58200元；
12、臨巴鎮(zhèn)（本級）項目支出非貧困村第一書記補助55000元
13、臨巴鎮(zhèn)（本級）項目支出城鄉(xiāng)環(huán)境經(jīng)費150000元；
上述5個單位2018年項目支出預(yù)算比2017年項目支出預(yù)算1691800元增加446400元，增加部分為脫貧攻堅和安全維穩(wěn)經(jīng)費，比2017年增加的原因是貧困村工作經(jīng)費60000元，扶貧攻堅工作經(jīng)費150000元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費60000元，安全維穩(wěn)專項經(jīng)費80000元，安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費20000元，兩代會會議費21400元，非貧困村第一書記補助55000元。
四、政府采購情況
2018年涉及政府采購項目0個，預(yù)算資金0元。
五、政府購買服務(wù)情況
2018年涉及政府購買服務(wù)項目0個，預(yù)算資金0元。
六、2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況
2018年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運行經(jīng)費，合計3014800元。包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、網(wǎng)絡(luò)運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護以及其他費用。
七、國有資產(chǎn)占用情況
臨巴鎮(zhèn)共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。臨巴鎮(zhèn)固定資產(chǎn)1529689元，其中：房屋及構(gòu)筑物1441267元；通用設(shè)備91325元；專用設(shè)備370000元；家具用具27097元。
八、預(yù)算績效目標管理情況
1.項目績效目標管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2018年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標13個，涉及財政資金213.82萬元，覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2018年整體支出開展績效目標管理，涉及財政資金1116.24萬元。
九、“三公”經(jīng)費財政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政預(yù)算總體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政預(yù)算數(shù)為6.82萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政預(yù)算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政預(yù)算中，因公出國（境）費預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元；公務(wù)接待費預(yù)算6.82萬元。
十、名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：渠縣臨巴鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算公開表
（審稿人：王偉軍 ）
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