一、部門(mén)情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
臨巴鎮(zhèn)是負(fù)責(zé)本轄區(qū)工作的政府工作部門(mén)，內(nèi)設(shè)5個(gè)行政科室。所屬事業(yè)單位2個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4、加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。
5、指導(dǎo)、支持、幫助村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。
6、編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。
（二）人員構(gòu)成情況
臨巴鎮(zhèn)編制總數(shù)52人，其中行政編制26人，事業(yè)編制24人，工勤編制2名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員88人，其中在職54人，離休0人，退休34人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。長(zhǎng)期聘用2人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)是：研究財(cái)政預(yù)算分配政策和預(yù)算管理改革，擬定預(yù)算管理等制度；編制年度本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案和本級(jí)預(yù)算外資金收支計(jì)劃；匯總編制年度本級(jí)預(yù)算；管理財(cái)政專項(xiàng)資金投放項(xiàng)目庫(kù)；管理有關(guān)罰沒(méi)收入；擬定和審核各部門(mén)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)和定額；審查和報(bào)批部門(mén)預(yù)算；提出增收節(jié)支和平衡財(cái)政收支政策的措施與建議；負(fù)責(zé)對(duì)地方的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付工作；統(tǒng)一辦理本級(jí)安排的預(yù)算追加事宜；參與對(duì)下級(jí)財(cái)政的管理指導(dǎo)工作；指導(dǎo)地方預(yù)算管理工作等。
二、 收入預(yù)算說(shuō)明
（一）2019年收入預(yù)算1137.22萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款1137.22萬(wàn)元，財(cái)政專戶撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，下級(jí)上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
臨巴鎮(zhèn)（本級(jí)）財(cái)政撥款收入1137.22萬(wàn)元，財(cái)政專戶撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，下級(jí)上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）2019年收入預(yù)算比2018年預(yù)算收入1122.38萬(wàn)元增加14.84萬(wàn)元，主要有因是正常工資晉升的增加，以及目標(biāo)績(jī)效的增加。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）2019年基本支出預(yù)算903.40萬(wàn)元：
1、臨巴鎮(zhèn)（本級(jí)）基本支出903.40萬(wàn)元
上述5個(gè)單位2019年基本支出預(yù)算比2018年基本支出預(yù)算902.42萬(wàn)元增加0.98萬(wàn)元，增加部分是正常工資晉升的增加，以及目標(biāo)績(jī)效的增加。
（二）2019年項(xiàng)目支出預(yù)算233.82萬(wàn)元，主要項(xiàng)目是服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等，具體是：
1、臨巴鎮(zhèn)（本級(jí)）項(xiàng)目支出服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元；
2、臨巴鎮(zhèn)（本級(jí)）項(xiàng)目支出村（社區(qū)）黨建經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元；
3、臨巴鎮(zhèn)（本級(jí)）項(xiàng)目支出貧困村工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元；
4、臨巴鎮(zhèn)（本級(jí)）項(xiàng)目支出住讀及
5、臨巴鎮(zhèn)（本級(jí)）項(xiàng)目支出紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；
6、臨巴鎮(zhèn)（本級(jí)）項(xiàng)目支出黨建經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；
7、臨巴鎮(zhèn)（本級(jí)）項(xiàng)目支出鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元；
8、臨巴鎮(zhèn)（本級(jí)）項(xiàng)目支出禁毒、掃黑除惡、社會(huì)治安綜合治理、矛盾多元化解及安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元；
9、臨巴鎮(zhèn)（本級(jí)）項(xiàng)目支出關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)7.5萬(wàn)元；
10、臨巴鎮(zhèn)（本級(jí)）項(xiàng)目支出安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；
11、臨巴鎮(zhèn)（本級(jí)）項(xiàng)目支出兩代會(huì)會(huì)議費(fèi)5.82萬(wàn)元；
12、臨巴鎮(zhèn)（本級(jí)）項(xiàng)目支出非貧困村第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)5.5萬(wàn)元
13、臨巴鎮(zhèn)（本級(jí)）項(xiàng)目支出城鄉(xiāng)環(huán)境經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；
上述單位2019年項(xiàng)目支出預(yù)算比2018年項(xiàng)目支出預(yù)算213.82萬(wàn)元增加20萬(wàn)元，增加的部分是城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理經(jīng)費(fèi)增加15萬(wàn)元，社區(qū)增加一個(gè)增加5萬(wàn)元服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)。
四、政府采購(gòu)情況
2019年涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況
2019年涉及政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。（無(wú)就填0個(gè)）
六、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年本部門(mén)（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)297.77萬(wàn)元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
臨巴鎮(zhèn)單位共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
臨巴鎮(zhèn)固定資產(chǎn)152.97萬(wàn)元，其中：房屋及構(gòu)筑物144.13萬(wàn)元；通用設(shè)備9.13萬(wàn)元；專用設(shè)備37.00萬(wàn)元；家具用具2.71萬(wàn)元。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算總體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算數(shù)為6.82萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6.82萬(wàn)元。
九、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：四川省渠縣臨巴鎮(zhèn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
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