第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧、法制社會。
1、執(zhí)行
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3、保護全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、保護合法經(jīng)濟組織的權(quán)益;
5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
6、辦理上級交辦的其他事項。
（二）2018年重點工作完成情況。
脫貧攻堅工作：鄉(xiāng)黨委、政府把脫貧攻堅作為首要政治任務(wù)，強化責(zé)任使命意識。一是分類制定落實幫扶措施。根據(jù)幫扶對象的特點和需要，落實幫扶措施。根據(jù)國家和省、市、縣安排的專項資金規(guī)模，結(jié)合每個村的實際，分類制定救助措施，落實幫扶計劃。在幫扶形式上與整村推進、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)扶貧、貼息貸款、技能培訓(xùn)、勞動力轉(zhuǎn)移、社會保障等多種形式和措施結(jié)合。二是檔案歸檔，完善數(shù)據(jù)庫。將建卡貧困戶的基本情況、致貧原因、幫扶措施整理成冊完善數(shù)據(jù)，以做到清楚、明了。三是扎實抓好貧困戶易地搬遷集中安置工作。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：一是農(nóng)村公路建設(shè)持續(xù)推進，積極通過向上爭取項目資金，逐步實現(xiàn)村村通、社社通水泥路，有效解決了群眾生產(chǎn)生活出行難問題。
二、機構(gòu)設(shè)置
渠縣東安鄉(xiāng)人民政府下屬二級單位4個，其中行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
納入東安鄉(xiāng)2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1. 東安鄉(xiāng)機關(guān)
2. 財政所
3. 計生辦
4. 社會事務(wù)（政務(wù)）服務(wù)中心
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計1131.09萬元，支出總計924.69萬元。與2017年相比，收入總計增加51.87萬元、支出總計減少196.53萬元，收入增長4.81%，支出下降17.53%。主要變動原因是人員工資、項目支出增加、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)增加。
二、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計1131.09萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1131.09萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計924.69萬元，其中：基本支出304.73萬元，占32.95%；項目支出619.96萬元，占67.05%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款總計1131.09萬元，支出總計924.69萬元。與2017年相比，收入總計增加51.87萬元、支出總計減少196.53萬元，收入增長4.81%，支出下降17.53%。主要變動原因是人員工資、項目支出增加、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出924.69萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少196.53萬元，下降17.53%。主要變動原因是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)增加.
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出924.69萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出194.60萬元，占21.04%；社會保障和就業(yè)（類）支出253.40萬元，占27.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出27.11萬元，占2.94%；農(nóng)林水支出434.61萬元，占47%；住房保障支出14.97萬元，占1.62%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為924.69，完成預(yù)算78.96%。其中：
1. 一般公共服務(wù)（類）①、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:2018年決算數(shù)為127.16萬元，完成預(yù)算100%;政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）:2018年決算數(shù)為50.82萬元，完成預(yù)算83.56%。②、財政事務(wù)（款）行政運行（項）2018年決算數(shù)為16.62萬元，完成預(yù)算100%。
2. 社會保障和就業(yè)（類）①、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助（項）：2018年決算數(shù)為82.31萬元；其他優(yōu)撫支出（項）：2018年決算數(shù)為43.76萬元。完成預(yù)算100%。②、社會福利（款）兒童福利（項）:2018年決算數(shù)為2.92萬元；老年福利（項）:2018年決算數(shù)為2.46萬元。完成預(yù)算100%。③、殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:2018年決算數(shù)為4.82萬元。完成預(yù)算100%。④、特困人員供養(yǎng)農(nóng)村五保供養(yǎng)支出（項）:2018年決算數(shù)為59.39萬元，完成預(yù)算100%。⑤、其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2018年決算數(shù)為32.05萬元。完成預(yù)算100%。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）①、計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）:2018年決算數(shù)為15.32萬元，完成預(yù)算100%。②、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2018年決算數(shù)為9.09萬元，完成預(yù)算100%；事業(yè)單位醫(yī)療（項）2018年決算數(shù)為1.96萬元，完成預(yù)算100%。③、優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）2018年決算數(shù)為0.74萬元，完成預(yù)算100%。
4. 農(nóng)林水支出（類）①、農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:2018年決算數(shù)為34.53萬元，完成預(yù)算100%；農(nóng)村道路建設(shè)（項）:2018年決算數(shù)為80萬元；其他農(nóng)業(yè)支出（項）:2018年決算數(shù)為148.31萬元，完成預(yù)算100%。②、對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2018年決算數(shù)為171.77萬元，完成預(yù)算100%。
5.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）:2018年決算數(shù)為14.97萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出304.73萬元，其中：
人員經(jīng)費264.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費38.15萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7.11萬元，完成預(yù)算93.55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運行費用減少。
（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算5.24萬元，占73.7%；公務(wù)接待費支出決算1.87萬元，占26.3%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.24萬元,完成預(yù)算95.27%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年增減少2.16萬元，下降21.23%。主要原因是公務(wù)用車運行維護費減少。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出5.24萬元。主要用于鄉(xiāng)脫貧攻堅和各項業(yè)務(wù)工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出1.87萬元，完成預(yù)算89.05%。公務(wù)接待費支出決算比2017年增加0.24萬元，增長14.62%。主要原因是公務(wù)接待增加。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待23批次，604人次（不包括陪同人員），共計支出1.87萬元，具體內(nèi)容包括：公務(wù)接待廉政食堂招待費1.87萬元。其中：
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.87萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)活動開支用餐費。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
績效評價見附件：
東安鄉(xiāng)2018年預(yù)算績效單位項目申報表、自評報告.rar
東安鄉(xiāng)2018年部門決算編制說明.rar
2018年東安鄉(xiāng)決算公開表.xls
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