一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣貴福鎮(zhèn)人民政府是負(fù)責(zé)貴福鎮(zhèn)工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)內(nèi)設(shè)8個(gè)行政科室。所屬事業(yè)單位4個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行上級(jí)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高群眾的生活水生活質(zhì)量。
3、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障。
4、編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥核算工作。
（二）員構(gòu)成情況
渠縣貴福鎮(zhèn)人民政府編制數(shù)101人，其行政編制47人，事業(yè)編制40人，工勤編制14名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)員165人，其在職101人，退休64人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)是：準(zhǔn)確把握政策口徑，合理編制收入預(yù)算，支出預(yù)算按照“零基預(yù)算”方法編制，即員經(jīng)費(fèi)(含工資福利支出對(duì)個(gè)家庭的補(bǔ)助）按標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費(fèi)按定額、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按項(xiàng)目分別編制。同時(shí)，在支出預(yù)算安排，要嚴(yán)格按照“統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用、綜合衡”的原則，根據(jù)部門收入情況合理安排。
編制年度本級(jí)預(yù)算；管理財(cái)政專項(xiàng)資金投放。用經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)；審查報(bào)批部門預(yù)算；提出增收節(jié)支衡財(cái)政收支政策的措施與建議；負(fù)責(zé)對(duì)地方的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付工作；統(tǒng)一辦理本級(jí)安排的預(yù)算追加事宜工作等。
二、 收入預(yù)算說明
（一）2020年收入預(yù)算2344.13萬元。其：財(cái)政撥款2344.13萬元，財(cái)政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級(jí)上繳收入0萬元，其他收入0萬元.
貴福鎮(zhèn)（本級(jí)）財(cái)政撥款收入2344.13萬元，財(cái)政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級(jí)上繳收入0萬元，其他收入0萬元.
（二）2020年收入預(yù)算比2019年預(yù)算收入613.76萬元增加1730.37萬元，主要原因是調(diào)資及行政區(qū)劃員工增加。
三、支出預(yù)算說明
（一）2020年基本支出預(yù)算2344.13萬元：
貴福鎮(zhèn)（本級(jí)）基本支出1155.99萬元；
上述貴福鎮(zhèn)2020年基本支出預(yù)算比2019年基本支出預(yù)算294.69萬元增加861.3萬元，增加部分為：行政區(qū)劃調(diào)整、下屬事業(yè)單位轉(zhuǎn)隸員工增加、工資調(diào)整。
（二）2020年項(xiàng)目支出預(yù)算392.52萬元，主要項(xiàng)目是：具體是：1、黨建經(jīng)費(fèi)3萬元，2、關(guān)工委經(jīng)費(fèi)4萬元，3、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治80萬元，4、兩代會(huì)工作經(jīng)費(fèi)4.52萬元，5、禁毒、掃黑除惡、安全維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)10萬元，6、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)3萬元，7、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)3萬元，8、便心工作經(jīng)費(fèi)16萬元，9、非貧困村專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)8萬元，10、住讀經(jīng)費(fèi)扶貧工作經(jīng)費(fèi)40萬元，11、貧困村專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)14萬元，12、服務(wù)群眾135萬元，13、村社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)72萬元。
上述貴福鎮(zhèn)2020年項(xiàng)目支出預(yù)算比2019年項(xiàng)目支出預(yù)算211.66萬元，增加180.86萬元，增加部分為城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和住讀經(jīng)費(fèi)的增加。
四、政府采購(gòu)情況
2020年涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)情況
2020年涉及政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元0.
六、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)159.36萬元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
七、有資產(chǎn)占用情況
貴福鎮(zhèn)有車輛0輛，其：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。貴福鎮(zhèn)固定資產(chǎn)2396.33萬元，其：房屋及構(gòu)筑物2318.61萬元，通用設(shè)備42.22萬元，家具、用具、裝具35.5萬元。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算數(shù)為4.99萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算，因公出（境）費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.99萬元。
九、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
擬稿人：李治中
審核人：李興德
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心
四川省互聯(lián)網(wǎng)不良與違法信息舉報(bào)中心
