一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣卷硐鎮(zhèn)人民政府是負(fù)責(zé)卷硐鎮(zhèn)工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)3個行政科室。所屬事業(yè)單位1個，為財政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧、法制社會。
人員構(gòu)成情況
卷硐鎮(zhèn)人民政府編制總數(shù)27人，其中行政編制17人，事業(yè)編制8人，工勤編制2名。實際財政供養(yǎng)人員47人，其中在職31人，退休16人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。
（二）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
承擔(dān)各項財政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。受鎮(zhèn)政府委托，向鎮(zhèn)人民代表大會報告全鎮(zhèn)預(yù)算及其執(zhí)行情況。
收入預(yù)算說明
（一）2020年收入預(yù)算690.93萬元。其中：財政撥款690.93萬元。
（二）2020年收入預(yù)算比2019年預(yù)算收入563.36萬元增加127.57萬元，主要有因是鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人員數(shù)及工資增加。
三、支出預(yù)算說明
（一）2020年基本支出預(yù)算520.99萬元：
1、渠縣卷硐鎮(zhèn)人民政府基本支出520.99萬元
上述1個單位2020年基本支出預(yù)算比2019年基本支出預(yù)算422.32萬元增加98.67萬元，增加部分為人員經(jīng)費(fèi)，增加的原因是鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人員數(shù)及工資增加。
（二）2020年項目支出預(yù)算169.94萬元，主要項目是住讀、扶貧攻堅專項，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理，村級服務(wù)群眾專項等，具體是：
1、卷硐鎮(zhèn)人民政府本級98.94萬元，分別是：鄉(xiāng)級黨建工作3萬元；安全生產(chǎn)監(jiān)管工作3萬元；禁毒、掃黑除惡、社會治安綜合治理10萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項6萬元；兩代會工作3.94萬元；非貧困村第一書記補(bǔ)助2萬元；住讀、扶貧攻堅專項30萬元；紀(jì)檢工作3萬元；貧困村工作經(jīng)費(fèi)4萬元；城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、污水處理、廁所革命、垃圾中轉(zhuǎn)站等環(huán)境保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)30萬元；關(guān)工委工作4萬元；
上述1個單位2020年項目支出預(yù)算比2019年項目支出預(yù)算70.04萬元增加28.9萬元，增加部分禁毒、掃黑除惡、社會治安綜合治理5萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項1萬元；兩代會工作1萬元；住讀、扶貧攻堅專項12萬元；城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、污水處理、廁所革命、垃圾中轉(zhuǎn)站等環(huán)境保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)10萬元，比2019年增加的原因是增加的原因是項目基數(shù)提高。城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理增加10萬元、村級服務(wù)群眾專項增加10萬元。
2、卷硐鎮(zhèn)人民政府各村級71萬元，分別是：村級黨建工作21萬元；村級服務(wù)群眾專項工作50萬元。
四、政府采購情況
2020年涉及政府采購項目1個，預(yù)算資金3萬元。
五、政府購買服務(wù)情況
2020年涉及政府購買服務(wù)項目0個，預(yù)算資金0萬元。
六、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計146.23萬元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
七、國有資產(chǎn)占用情況
渠縣卷硐鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。渠縣卷硐鎮(zhèn)人民政府共有辦公用房及職工宿舍5處，原始價值174.30萬元；打印機(jī)13臺，原始價值4.75萬元；電腦16臺，價值6.59萬元；空調(diào)8臺，原始價值3.96萬元；辦公桌椅、文件柜等355套，原始價值13.21萬元；固定資產(chǎn)原值合計202.81元。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)財政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政預(yù)算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政預(yù)算數(shù)為5萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政預(yù)算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政預(yù)算中，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5萬元。
九、名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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