一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
水務(wù)局是負(fù)責(zé)全縣水利工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)8個(gè)行政股室。所屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位8個(gè)，均為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)水行政管理工作的法律、法規(guī)和方針、政策，起草實(shí)施辦法及規(guī)范性文件，并監(jiān)督實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。
3、負(fù)責(zé)全縣水資源保護(hù)工作。
4、負(fù)責(zé)全縣節(jié)約用水工作。
5、負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)渠縣人民政府防汛抗旱指揮部的具體工作。
6、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù) 。
7、負(fù)責(zé)全縣水利工作。
8、負(fù)責(zé)防治水土流失。
9、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
水務(wù)局編制總數(shù)17人，全部為行政編制17人。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員61人，其中在職17人，離休2人，退休42人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。長(zhǎng)期聘用0人。
本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、加強(qiáng)脫貧攻堅(jiān)工作。以解決農(nóng)村安全飲水為重點(diǎn)，發(fā)揮水務(wù)部門的職能優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)解決2020年全縣脫貧村安全飲水問(wèn)題和農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保貧困村如期脫貧。
2、加強(qiáng)落實(shí)河長(zhǎng)制工作。加強(qiáng)水資源保護(hù)、河湖水域岸線管理保護(hù)、水污染防治、水環(huán)境治理、水生態(tài)修復(fù)、執(zhí)法監(jiān)督等工作，助推天藍(lán)、地綠、水凈幸福美麗新渠縣建設(shè)。
3、加強(qiáng)防汛抗旱工作。一是加強(qiáng)防汛檢查督查，定期組織檢查組對(duì)全縣重點(diǎn)場(chǎng)鎮(zhèn)、水庫(kù)、橋梁、低洼院壩、在建工程進(jìn)行安全檢查，徹底將隱患消滅在萌芽狀態(tài)；不定期對(duì)全縣37個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)防汛抗旱減災(zāi)和地質(zhì)災(zāi)害防治工作進(jìn)行常態(tài)化督查。二是加強(qiáng)與水文、氣象部門以及上游防洪辦聯(lián)系會(huì)商，提高雨情、水情預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)的準(zhǔn)確性，切實(shí)做好水庫(kù)的防洪調(diào)度，努力提高技術(shù)水平。
4、 加強(qiáng)水利工程建設(shè)。強(qiáng)化施工管理，在保證工程質(zhì)量和安全的前提下，控制時(shí)間節(jié)點(diǎn)，全年搶抓施工進(jìn)度，確保堤防建設(shè)項(xiàng)目、中小河流治理工程（安北堤防）、劉家拱橋水庫(kù)配套工程、貧困村安全飲水及小農(nóng)水建設(shè)等項(xiàng)目有序建設(shè)。
收入預(yù)算說(shuō)明
（一）2020年收入預(yù)算1406.9331萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款1406.9331萬(wàn)元，財(cái)政專戶撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，下級(jí)上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
1、水務(wù)局（本級(jí)）財(cái)政撥款收入325.4993萬(wàn)元，財(cái)政專戶撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，下級(jí)上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
2、水務(wù)局（所屬單位）財(cái)政撥款收入1081.4338萬(wàn)元，財(cái)政專戶撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，下級(jí)上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）2020年收入預(yù)算比2019年預(yù)算收入2031.6136萬(wàn)元減少624.6805萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革撤銷16個(gè)水務(wù)站而減少預(yù)算開(kāi)支以及有退休人員。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）2020年基本支出預(yù)算1286.9331萬(wàn)元：
1、水務(wù)局（本級(jí)）基本支出225.4993萬(wàn)元
2、水務(wù)局（下屬）單位基本支出1061.4338萬(wàn)元；
上述10個(gè)單位2020年基本支出預(yù)算比2019年基本支出預(yù)算19116136萬(wàn)元減少624.6805萬(wàn)元，減少部分為機(jī)構(gòu)改革撤銷16個(gè)水務(wù)站而減少預(yù)算開(kāi)支。
（二）2020年項(xiàng)目支出預(yù)算120萬(wàn)元，主要項(xiàng)目是全縣小型水利體制改革、鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)一體化供水項(xiàng)目規(guī)劃等，具體是：
亭子口灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃及工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元
全縣小型水利體制改革經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元
鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)一體化供水規(guī)劃及工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元
渠江流域重點(diǎn)場(chǎng)鎮(zhèn)堤防建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃及工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元
防汛抗旱工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；
1、水務(wù)局（本級(jí)）項(xiàng)目支出100萬(wàn)元；
2、水務(wù)局下屬單位防汛抗旱指揮部辦公室項(xiàng)目支出20萬(wàn)元元；
上述2個(gè)單位2020年項(xiàng)目支出預(yù)算與2019年項(xiàng)目支出預(yù)算120萬(wàn)元相等。
四、政府采購(gòu)情況
2020年涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)情況
2020年涉及政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。
六、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)161.47萬(wàn)元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
房屋及構(gòu)筑物56.26萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)總額的33.93%；通用設(shè)備106.26萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)總額的64.08%；專用設(shè)備3.3萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)總額的1.99%。
水務(wù)局共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算數(shù)為10.20萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算7.20萬(wàn)元。
九、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2020年水務(wù)局本級(jí)預(yù)算公開(kāi)表.xls
2020年水務(wù)局部門整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.xls
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