一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣公安局交通警察大隊(duì)負(fù)責(zé)本縣道路交通管理工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)10個(gè)行政科室。所屬事業(yè)單位0個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：
1、渠縣公安局交通警察大隊(duì)是渠縣公安局的一個(gè)下屬副科級(jí)單位，主要是從事全縣的道路交通安全管理工作，其主要職責(zé)是維護(hù)道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通，依法查處各類交通違法行為，處理道路交通事故，積極開展交通安全宣傳和隱患排查整治工作，預(yù)防和減少道路交通事故，保護(hù)人身安全，保護(hù)公民、法人和其他組織的財(cái)產(chǎn)安全及其他合法權(quán)益，提高道路的通行效率。
人員構(gòu)成情況：
渠縣公安局交通警察大隊(duì)編制總數(shù)61人，其中行政編制53人，事業(yè)編制0人，工勤編制8名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員47人，其中在職47人，離休0人，退休17人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。長(zhǎng)期聘用88人。
（二）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)主要用于保障本部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及全縣道路交通管理。
二、收入預(yù)算說明
（一）2020年收入預(yù)算1047.24萬元。其中：財(cái)政撥款1047.24萬元，財(cái)政專戶撥款0元，事業(yè)收入0元，下級(jí)上繳收入0元，其他收入0元。
1、渠縣公安局交通警察大隊(duì)財(cái)政撥款收入1047.24萬元，財(cái)政專戶撥款0元，事業(yè)收入0元，下級(jí)上繳收入0元，其他收入0元。
（二）2020年收入預(yù)算比2019年預(yù)算收入1072.52萬元減少25.28萬元，主要原因是人員減少。
三、支出預(yù)算說明
（一）2020年基本支出預(yù)算1047.24萬元：
1、渠縣公安局交通警察大隊(duì)基本支出1047.24萬元，其中：一般公共服務(wù)支出（204-公共安全支出）906.13萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出53.84萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出34.75萬元，住房保障支出52.52萬元。
2、渠縣公安局交通警察大隊(duì)2020年基本支出預(yù)算比2019年基本支出預(yù)算1070.12萬元減少22.88萬元，減少部分為人員經(jīng)費(fèi)。
（二）2020年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，主要項(xiàng)目是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少，具體是：
1、渠縣公安局交通警察大隊(duì)2020年項(xiàng)目支出0萬元；
2020年項(xiàng)目支出預(yù)算比2019年項(xiàng)目支出預(yù)算2.40萬元減少2.40萬元，減少部分為其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。比2019年減少的原因是減少協(xié)警80人人身意外保險(xiǎn)。
四、政府采購(gòu)情況
2020年涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)情況
2020年涉及政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。
六、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年渠縣公安局交通警察大隊(duì)履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)137.76萬元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
渠縣公安局交通警察大隊(duì)共有車輛26輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車24輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算數(shù)為78.20萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算78.00萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.20萬元。
九、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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