（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責
渠縣大義鄉(xiāng)人民政府是負責本機關(guān)工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)政府機關(guān)、財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、農(nóng)民工服務(wù)中心、社會事務(wù)辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、應急管理辦公室、村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心和5個行政村，2個農(nóng)村社區(qū)，為財政撥款預算單位。
主要職責是：
落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧、法制社會、帶領(lǐng)群眾脫貧致富奔小康。
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3、護全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、辦理上級交辦的其他事項。
人員構(gòu)成情況：
渠縣大義鄉(xiāng)人民政府編制總數(shù)44人，其中行政編制22人，事業(yè)編制17人，工勤編制5名。實際財政供養(yǎng)人員68人，其中在職44人；離休人員0人，退休24人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。長期聘用0人。
本預算年度的主要工作任務(wù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算是公共財政預算的重要組成部分，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府部門的基本財政收支計劃，具有完整性、預測性、統(tǒng)一性等特征，通過財政預算可以直觀的掌握政府部門未來的發(fā)展方向。而財政預算管理則是指財政預算的編制與執(zhí)行過程中的各項管理制度與手段的總和，是政府財政管理制度的重要組成部分，包括預算編制、預算執(zhí)行、預算監(jiān)督三個環(huán)節(jié)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算管理的目標主要包括以下幾個方面：一是科學、合理地計劃政府財政資源的使用；二是對政府財政資源進行組織與分配；三是協(xié)調(diào)與監(jiān)督財政資金的合理使用。
二、 收入預算說明
（一）2020年收入預算1087.6萬元。其中：財政撥款1087.6萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
渠縣大義鄉(xiāng)人民政府財政撥款收入1087.6萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）2020年收入預算比2019年預算收入467.43萬元增加620.,26萬元，其中；一般公共服務(wù)預算增加166.7萬元，2、社會保障與就業(yè)預算增加61.88萬元，3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育預算增加30.69萬元，4、住房公積金增加27.42萬元，5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加50萬元，6、農(nóng)林水支出增加275.75萬元。以上經(jīng)費增加的主要原因是2019年機構(gòu)改革后義和鄉(xiāng)人民政府整體并入、大義鄉(xiāng)農(nóng)技推廣站和義和鄉(xiāng)農(nóng)技推廣站整體并入。
三、支出預算說明
（一）2020年基本支出預算872.6萬元：
渠縣大義鄉(xiāng)人民政府基本支出872.6萬元
大義鄉(xiāng)人民政府，2020年基本支出872.6萬元，比2019年基本支出預算365.74萬元增加506.86萬元，增加部分為1、人員經(jīng)費增加460.86萬元，主要是人員增加；2、商品與服務(wù)之后增加46萬元。
（二）2020年項目支出預算215萬元，具體是：
1、便民服務(wù)中心運行經(jīng)費10萬元
2、掃黑除惡及安全維穩(wěn)工作經(jīng)費10萬元
3、貧困村第一書記工資經(jīng)費12萬元
4、兩代會經(jīng)費4萬元
5、住讀及扶貧攻堅工作經(jīng)費30萬元
6、關(guān)工委經(jīng)費4萬元
7、非貧困村第一書記工資經(jīng)費1萬元
8、黨建經(jīng)費3萬元
9、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治專項經(jīng)費50萬元
10、安全維穩(wěn)監(jiān)管經(jīng)費3萬元
11、紀檢工作經(jīng)費3萬元
12、村級黨建經(jīng)費30萬元
13、服務(wù)群眾專項工資經(jīng)費55萬元
2020年項目支出預算215萬元比2019年項目支出預算101.6萬元增加113.4萬元，增加部分為服務(wù)群眾35萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治專項經(jīng)費資金30萬元、住讀經(jīng)費增加12萬元、村級黨建政府增加18萬元、安全維穩(wěn)和安全監(jiān)管各增加5萬元、關(guān)工委經(jīng)費增加0.8萬元、兩代會政府增加1.1萬元、費貧困村第一書記工資經(jīng)費增加0.5萬元、貧困村第一書記工資經(jīng)費增加6萬元。
四、政府采購情況
2020年涉及政府采購項目0個，預算資金0萬元。
五、政府購買服務(wù)情況
2020年涉及政府購買服務(wù)項目0個，預算資金0萬元。
六、2020年機關(guān)運行經(jīng)費預算情況
2020年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用于一般公共預算安排的行政運行經(jīng)費，合計77.82萬元。包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、網(wǎng)絡(luò)運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護以及其他費用。
七、國有資產(chǎn)占用情況
渠縣大義鄉(xiāng)人民政府共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、“三公”經(jīng)費財政預算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政預算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政預算數(shù)為9萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政預算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政預算中，因公出國（境）費預算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費預算6萬元；公務(wù)接待費預算3萬元。
九、名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
7、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：渠縣大義鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算公開表
（審稿人：吳勇 上傳人：胡明俐）
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