一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣森林公安局是具有武裝性質(zhì)的兼有刑事執(zhí)法和行政執(zhí)法職能的專門保護(hù)森林及野生動植物資源、保護(hù)生態(tài)安全、維護(hù)林區(qū)社會治安秩序的政府工作部門，內(nèi)設(shè)3個股室，為財政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：
1、立案偵查破壞森林和野生動植物資源等刑事案件；
2、查處各級人民政府機(jī)關(guān)規(guī)定由森林公安機(jī)關(guān)管轄的治安案件；
3、查處《森林法》授權(quán)森林公安機(jī)關(guān)行使行政處罰權(quán)的林業(yè)行政案件；
4、以林業(yè)主管部門名義，查處各類林業(yè)行政案件；
5、法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定由森林公安機(jī)關(guān)履行的其他職責(zé)；
6、大面積林區(qū)森林公安機(jī)關(guān)還負(fù)責(zé)維護(hù)轄區(qū)內(nèi)治安秩序，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的其他公安工作。
7、服從當(dāng)?shù)毓簿帧⒘謽I(yè)主管部門和上級森林公安機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)，及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
渠縣森林公安局編制總數(shù)11人，其中行政政法編制10人，工勤編制1名。實際財政供養(yǎng)人員12人，其中在職10人，退休2人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：主要用于保障本部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及案件辦理等相關(guān)工作
二、收入預(yù)算說明
（一）2020年渠縣森林公安局收入預(yù)算172.44萬元。其中：財政撥款172.44萬元，財政專戶撥款0元，事業(yè)收入0元，下級上繳收入0元，其他收入0元。
（二）2020年收入預(yù)算172.44萬元比2019年預(yù)算收入183.68萬元減少11.24萬元，主要原因是1人退休。
三、支出預(yù)算說明
（一）2020年基本支出預(yù)算130.89萬元，2020年基本支出預(yù)算比2019年基本支出預(yù)算139.96萬元減少9.07萬元，減少部分為人員經(jīng)費，比2019年減少的原因是1人退休。
（二）2020年渠縣森林公安局項目支出預(yù)算41.55萬元，主要項目是林業(yè)綜合行政法改革、專案費、被裝費、人民警察法定工作日之外加班補(bǔ)貼和執(zhí)勤崗位津貼等。
四、政府采購情況：2020年涉及政府采購項目1個，預(yù)算資金1.2萬元。
五、政府購買服務(wù)情況:2020年涉及政府購買服務(wù)項目0個，預(yù)算資金0萬元。
六、2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況
2020年本部門履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運行，用于一般公共預(yù)算按排的行政運行經(jīng)費，合計24.66萬元,比2019年機(jī)關(guān)運行費26.11萬元減少1.45萬元，減少主要原因為1人退休。2020年機(jī)關(guān)運行費主要用于辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、水費、電費、公務(wù)接待費和公務(wù)用車運行維護(hù)費等。
七、國有資產(chǎn)占用情況
渠縣森林公安局共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺，單價0萬元以上專用設(shè)備0臺；無辦公用房。國有資產(chǎn)賬面價值36.08萬元。
八、“三公”經(jīng)費財政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政預(yù)算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政預(yù)算數(shù)為2.5萬元，比2019年三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.7萬元減少0.2萬元，減少原因為單位公務(wù)接待少。
（二）“三公”經(jīng)費財政預(yù)算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政預(yù)算中，因公出國（境）費預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算1.5萬元，較2019年無變化；公務(wù)接待費預(yù)算1萬元，較2019年減少0.2萬元。預(yù)計接待人員18批，100人次。
九、名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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