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一、部門情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠北鎮(zhèn)人民政府單位是負(fù)責(zé)本渠北鎮(zhèn)工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)黨政辦、財政所、計生辦、社會事務(wù)中心和14個行政村，為財政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧、法制社會、帶領(lǐng)群眾脫貧致富奔小康。
1、執(zhí)行
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3、護全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、辦理上級交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
渠北鎮(zhèn)編制總數(shù)55人，其中行政編制30人，事業(yè)編制22人，工勤編制3名。實際財政供養(yǎng)人員58人，其中在職58人，退休29人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。長期聘用2人，遺屬補助6人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、全面落實惠民政策。保證低保、易地搬遷、危房改造、公租房等辦理及時公正落實到戶；切實抓好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、新農(nóng)保的鞏固推廣，進一步擴大參保范圍，提高參保率；不斷完善社會救助體系，著力搞好臨時救助、大病救助、特困人員救助，確保社會弱勢群體得到及時有效救濟。
2、不斷提升服務(wù)質(zhì)量。堅持便民服務(wù)最大化原則，升級打造便民服務(wù)站，嚴(yán)格落實首問責(zé)任制，全面推行“一站式服務(wù)、一次性告知、一條龍服務(wù)”，努力做到讓群眾、企業(yè)辦事“最多只跑一次路”。 緊緊圍繞建設(shè)服務(wù)型黨組織要求，動員全鎮(zhèn)廣大黨員干部，扎實開展活動，努力將服務(wù)群眾“最后一公里”變?yōu)椤傲憔嚯x”。
3、堅定不移抓
4、堅定不移抓村級治理和村級服務(wù)能力。建立健全村級治理機制，加強黨的基層組織建設(shè)，不斷提高黨的凝聚力和向心力，不斷壯大村集體經(jīng)濟組織，完善村級服務(wù)功能，壯大村級公共服務(wù)隊伍、提升服務(wù)水平和服務(wù)能力，加強全民素質(zhì)教育，提升城市文明程度，不斷提高全鎮(zhèn)人民的幸福感、獲得感。
二、 收入預(yù)算說明
（一）2020年收入預(yù)算1246.65萬元。其中：財政撥款1246.65萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
渠縣渠北鎮(zhèn)人民政府財政撥款收入1246.65萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）2020年收入預(yù)算比2019年預(yù)算收入912.06萬元增加344.59萬元，主要有因是因區(qū)劃調(diào)整、人員轉(zhuǎn)入及項目增加等。
三、支出預(yù)算說明
（一）2020年基本支出預(yù)算1001.35萬元：
1、渠縣渠北鎮(zhèn)人民政府基本支出1001.35萬元：
政府支出321萬元、財政所支出43萬元、計生辦支出79.35萬元、社會事務(wù)中心支出240萬元、村民委員會支出318萬元，2020年基本支出預(yù)算比2019年基本支出預(yù)算724.88萬元增加276.47萬元。主要有因是：區(qū)劃調(diào)整，人員轉(zhuǎn)入。
（二）2020年項目支出預(yù)算245.3萬元，主要項目要項目是紀(jì)檢工作、黨建工作、兩代會等，具體是：
1、渠縣渠北鎮(zhèn)人民政府項目支出245.3萬元；
貧困村第一書記工作經(jīng)費2萬元、非貧困村第一書記工作經(jīng)費7萬元、關(guān)工委工作經(jīng)費4萬元、兩代會工作經(jīng)費5.36萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費6萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費3萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀和
2020年項目支出預(yù)算比2019年項目支出預(yù)算187.18元增加58.12萬元，比2019年增加的原因是增加和減少了項目金額：1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀和
四、政府采購情況
2020年涉及政府采購項目0個，預(yù)算資金0萬元。
五、政府購買服務(wù)情況
2020年涉及政府購買服務(wù)項目0個，預(yù)算資金0萬元。
六、2020年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況
2020年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運行經(jīng)費，合計61.62萬元。包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、網(wǎng)絡(luò)運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護以及其他費用。
七、國有資產(chǎn)占用情況
渠北正人民政府單位共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、“三公”經(jīng)費財政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政預(yù)算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政預(yù)算數(shù)為4.16萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政預(yù)算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政預(yù)算中，因公出國（境）費預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算3萬元比上年增加1.5萬元上漲50%，上漲原因是預(yù)算口徑標(biāo)準(zhǔn)提高了。公務(wù)接待費預(yù)算1.16萬元，比上年增加0.8萬元上漲220%，上漲原因有單位合并進來及項目增加。
九、名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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