一、部門(mén)情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣瑯琊鎮(zhèn)人民政府是負(fù)責(zé)瑯琊鎮(zhèn)工作的政府工作部門(mén)，內(nèi)設(shè)財(cái)政、計(jì)生、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心3個(gè)部門(mén)為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水準(zhǔn)和生活質(zhì)量。
3、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施；加強(qiáng)社區(qū)管理工作，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類(lèi)教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障。
5、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。
6、編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。
（二）人員構(gòu)成情況
渠縣瑯琊鎮(zhèn)編制總數(shù)52人，其中行政編制24人，事業(yè)編制19人，工勤編制9名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員69人，其中在職52人，遺屬補(bǔ)助13人，長(zhǎng)期聘用4人。退休40人已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
準(zhǔn)確把握政策和口徑，合理編制收入預(yù)算，支出預(yù)算按照“零基預(yù)算”方法編制，即人員經(jīng)費(fèi)(含工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）按標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費(fèi)按定額、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按項(xiàng)目分別編制。同時(shí)，在支出預(yù)算安排中，要嚴(yán)格按照“統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用、綜合均衡”的原則，根據(jù)部門(mén)收入情況合理安排。
二、 收入預(yù)算說(shuō)明
（一）2020年收入預(yù)算1128.12萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款1128.12萬(wàn)元。
1、瑯琊鎮(zhèn)單位（本級(jí)）財(cái)政撥款收入1128.12萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款1128.12萬(wàn)元。
（二）2020年收入預(yù)算比2019年預(yù)算收入863.54萬(wàn)元增加264.58萬(wàn)元，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整及鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革農(nóng)技站、水務(wù)站、廣播站、建設(shè)所并入政府機(jī)關(guān)人員增加、工資調(diào)整及項(xiàng)目預(yù)算增加。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）2020年基本支出預(yù)算927.74萬(wàn)元：
1、瑯琊鎮(zhèn)單位（本級(jí)）基本支出927.74萬(wàn)元
2、2020年基本支出預(yù)算比2019年基本支出預(yù)算692.46萬(wàn)元增加235.28萬(wàn)元，增加部分為人員增加及職工工資調(diào)整.
（二）2020年項(xiàng)目支出預(yù)算200.38萬(wàn)元，主要項(xiàng)目是鄉(xiāng)鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)及住讀、維穩(wěn)、安全監(jiān)管、黨建、服務(wù)群眾、城鄉(xiāng)環(huán)境治理及農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行，具體是：
1、安全監(jiān)管工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；
2、 鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧攻堅(jiān)工作及住讀專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元；
3、安全維穩(wěn)工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；
4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會(huì)工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5.88萬(wàn)元；
5、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；
6、鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；
7、貧困村工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元；
8、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元；
9、非貧困村工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2.5萬(wàn)元；
10、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；
11、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元；
12、村（社區(qū)）黨建工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元；
13、村（社區(qū)）服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；
2020年項(xiàng)目支出預(yù)算比2019年項(xiàng)目支出預(yù)算171.08萬(wàn)元增加29.3萬(wàn)元，增加原因?yàn)槌青l(xiāng)環(huán)境綜合治理及鄉(xiāng)鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
四、政府采購(gòu)情況
2020年涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況
2020年涉及政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。
六、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年本部門(mén)（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)392.68萬(wàn)元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
瑯琊鎮(zhèn)共有車(chē)輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2020年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)13個(gè)，涉及財(cái)政資金200.38萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門(mén)整體支出績(jī)效管理情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2020年整體支出開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政資金1128.12萬(wàn)元。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算數(shù)為5.21萬(wàn)元，其中政府機(jī)關(guān)5萬(wàn)，瑯琊鎮(zhèn)農(nóng)技推廣站0.21萬(wàn)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5.21萬(wàn)元。
十、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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