一、部門情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣清溪場鎮(zhèn)政府機關(guān)是負(fù)責(zé)本場鎮(zhèn)工作的政府工作部門，所屬單位8個，為財政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：
1、鎮(zhèn)財政收支管理。包括鎮(zhèn)政府預(yù)（決）算編制、預(yù)算執(zhí)行、非稅收入征管、農(nóng)村合作醫(yī)療基金管理、財政轉(zhuǎn)移支付和專項資金監(jiān)督和管理、參與鎮(zhèn)開展農(nóng)民“一卡通”實施工作，通過一卡通、耕地地力保護補貼以及農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、農(nóng)村低保、農(nóng)村救災(zāi)救濟、計劃生育獎勵補助等各項補貼資金發(fā)放和監(jiān)管。
2、履行鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理和鎮(zhèn)政府債務(wù)管理，村組財務(wù)公開、債權(quán)債務(wù)清理、行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項工作。
（二）人員構(gòu)成情況
渠縣清溪場鎮(zhèn)編制總數(shù)76人，其中行政編制42人，事業(yè)編制30人，工勤編制4名。實際財政供養(yǎng)人員140人，其中在職77人，離休0人，退休63人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。遺屬人員14人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
全面完成各項工作，打贏脫貧奔康攻堅戰(zhàn)，為建設(shè)幸福美麗清溪而努力奮斗。
二、 收入預(yù)算說明
（一）2020年收入預(yù)算1877.43萬元。其中：財政撥款1877.43萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入無。
1、渠縣清溪場鎮(zhèn)（本級）財政撥款收入1877.43萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
2、渠縣清溪場鎮(zhèn)（所屬單位）財政撥款收入0萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）2020年收入預(yù)算1877.43萬元比2019年預(yù)算收入1798.52萬元增加78.91萬元，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位人員調(diào)資，相應(yīng)的住房公積金及養(yǎng)老保險等繳費增加，農(nóng)村五保供養(yǎng)人員提高生活補助標(biāo)準(zhǔn)。
三、支出預(yù)算說明
（一）2020年基本支出預(yù)算1877.43萬元：
渠縣清溪場鎮(zhèn)（本級）基本支出1877.43萬元
2020年基本支出預(yù)算比2019年基本支出預(yù)算1458.1萬元增加78.91萬元，增加部分為工資調(diào)整，比2019年增加的原因是機關(guān)事業(yè)單位人員調(diào)資，相應(yīng)的住房公積金及養(yǎng)老保險等繳費增加，農(nóng)村五保供養(yǎng)人員提高生活補助標(biāo)準(zhǔn)。
（二）2019年項目支出預(yù)算340.42萬元，主要項目是城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀及
1、渠縣清溪場鎮(zhèn)（本級）項目支出157.42萬元；
2、村級項目支出183萬元
上述2個單位2020年項目支出預(yù)算340.42萬元比2019年項目支出預(yù)算266.2萬元增加74.22萬元，主要原因是射洪并入清溪場鎮(zhèn)有4個村（社區(qū)）。
四、政府采購情況
2020年涉及政府采購項目0個，預(yù)算資金0萬元。
五、政府購買服務(wù)情況
2020年涉及政府購買服務(wù)項目0個，預(yù)算資金0萬元。
六、2020年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況
2020年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運行經(jīng)費，合計114.78萬元。包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、網(wǎng)絡(luò)運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護以及其他費用。
七、國有資產(chǎn)占用情況
渠縣清溪場鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、“三公”經(jīng)費財政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政預(yù)算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政預(yù)算數(shù)為9.65萬元，較之2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算6.5萬元增加了3.15萬元，增長48.5%。主要原因是：公務(wù)用車運行維護費預(yù)算增加了1.5萬元，增長100%。公務(wù)接待費預(yù)算增加了1.65萬元，增長33%。
（二）“三公”經(jīng)費財政預(yù)算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政預(yù)算中，因公出國（境）費預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算3萬元，比2019的預(yù)算1.5萬元增加了1.5萬元，增長100%，主要原因是原預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)太低，不能滿足公務(wù)用車的需要，財政預(yù)算口徑發(fā)生變化；公務(wù)接待費預(yù)算6.65萬元，較之2019年的預(yù)算5萬元增加了1.65萬元，增長33%，主要原因是射洪鄉(xiāng)撤銷并入、原水務(wù)站、農(nóng)技站、畜牧站轉(zhuǎn)隸劃入，鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工作量增大，各項工作檢查增多。
九、名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
7、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十、附表
表1-預(yù)算收支總表
表2-部門預(yù)算收入總表
表3-預(yù)算支出總表
表4-財政撥款收支預(yù)算總表
表5-一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表6-一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表7-一般公共預(yù)算項目本支出預(yù)算表
表8-一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表8-1"三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化表
表9-基金支出預(yù)算表
表10-政府性基金“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表11-國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
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