一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣發(fā)改局是渠縣人民政府的組成部門，內(nèi)設(shè)12個(gè)股室，分別為辦公室、財(cái)務(wù)室、農(nóng)經(jīng)股、成本股、綜合股、法規(guī)股、體改股、投資股、交通能源股、價(jià)格股、收費(fèi)股、糧食和物質(zhì)儲(chǔ)備監(jiān)管股。所屬事業(yè)單位2個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
基本職能：貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的方針、政策和法律、法規(guī)。負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)和政策建議。負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)。負(fù)責(zé)匯總分析全縣財(cái)政、金融等方面情況。承擔(dān)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革。承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，負(fù)責(zé)全縣價(jià)格監(jiān)督檢查，價(jià)格調(diào)控、價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格認(rèn)證等工作。負(fù)責(zé)全縣投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃。協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作，對(duì)國(guó)家、省、縣重大建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)組織編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位編制57名，在職人員63人，其中公務(wù)員32人，事業(yè)人員12人，機(jī)關(guān)工勤人員16人，事業(yè)工勤人員3人，離退休人員41人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、努力抓好發(fā)展規(guī)劃編制
2、努力抓好資產(chǎn)投資入庫(kù)
3、奮力抓好項(xiàng)目資金爭(zhēng)取
4、強(qiáng)力抓好重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)
5、協(xié)力抓好改革創(chuàng)新工作
6、全力抓好市場(chǎng)物價(jià)監(jiān)管
7、合力抓好機(jī)關(guān)黨建工作
8、完成縣委、縣?政府交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
（一） 2020年收入預(yù)算總額為795.57萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入795.57萬(wàn)元。
（二）2020年收入預(yù)算比2019年預(yù)算收入747.47萬(wàn)元增加48.10萬(wàn)元，主要原因是人員工資調(diào)增
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）2020年基本支出預(yù)算795.57萬(wàn)元；
2020年本級(jí)基本支出預(yù)算795.57萬(wàn)元；
2020年本單位本級(jí)基本支出預(yù)算比2019年基本支出預(yù)算747.47萬(wàn)增加48.10萬(wàn)元，主要是人員工資調(diào)增。
（二）根據(jù)有效推進(jìn)發(fā)改工作，保障全面完成發(fā)改各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，經(jīng)縣財(cái)政嚴(yán)格審核，以下達(dá)我局2020年預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目支出55.4萬(wàn)元，具體是：金宏工程網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)7.80萬(wàn)元；縣財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元；重大項(xiàng)目監(jiān)管平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)7.60萬(wàn)元；派駐紀(jì)檢組紀(jì)律審查工作經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
2020年涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。2019年也無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目。
五、政府購(gòu)買服務(wù)情況
2020年涉及政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。2019年也無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目
六、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年本部門履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)76.60萬(wàn)元。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
渠縣脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)辦公室單位共有車輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算數(shù)為0.6萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.6萬(wàn)元。
九、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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