一、部門情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府是國家最基層的政權(quán)機關(guān)和最基本的獨立行政單元，具有執(zhí)行國家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任，內(nèi)設(shè)7個部門。所屬事業(yè)單位2個，為財政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：
落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧、法制社會、帶領(lǐng)群眾脫貧致富奔小康。
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3、護全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、辦理上級交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府編制總數(shù)125人，其中行政編制56人，事業(yè)編制63人，工勤編制6名。實際財政供養(yǎng)人員167人，其中在職70人，離休2人，退休95人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金），遺屬12人。
本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算是公共財政預(yù)算的重要組成部分，主要鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府部門的基本財政收支計劃，具有完整性、預(yù)測性、統(tǒng)一性等特征，通過財政預(yù)算可以直觀的掌握政府部門未來的發(fā)展方向。而財政預(yù)算管理則是指財政預(yù)算的編制與執(zhí)行過程中的各項管理制度與手段的總和，是政府財政管理制度的重要組成部分，包括預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督三個環(huán)節(jié)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算管理的目標主要包括以下幾個方面：一是科學(xué)、合理地計劃政府財政資源的使用；二是對政府財政資源進行組織與分配；三是協(xié)調(diào)與監(jiān)督財政資金的合理使用。
二、收入預(yù)算說明
（一）2020年收入預(yù)算3806.56萬元。其：財政撥款3806.56萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元.
三匯鎮(zhèn)（本級）財政撥款收3806.56萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元.
（二）2020年收入預(yù)算比2019年預(yù)算收入1571.1萬元增加2235.46萬元，主要原因是調(diào)資及行政區(qū)劃員工增加。
三、支出預(yù)算說明
（一）2020年基本支出預(yù)算3166.4萬元：
渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府基本支出3166.4萬元。
2020年基本支出預(yù)算比2019年基本支出預(yù)算1415.05萬元增加1751.35萬元， 增加部分為：行政區(qū)劃調(diào)整、下屬事業(yè)單位轉(zhuǎn)隸員工增加、工資調(diào)整。
（二）2020年項目支出預(yù)算640.16萬元，比2018年增加335.82萬元，增加了110%，原因是合鄉(xiāng)并鎮(zhèn)之后支出增加，主要項目是鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費、貧困村工作專項經(jīng)費、非貧困村工作專項經(jīng)費、村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費、村（社區(qū)）黨建工作專項經(jīng)費等，具體是：
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費項目支出21萬元；
2、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費項目支出120萬元；
3、禁毒、掃黑除惡專項經(jīng)費項目支出20萬元；
4、安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費項目支出5萬元；
5、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經(jīng)費項目支出6.66萬元；
6、紀檢工作專項經(jīng)費項目支出3萬元；
7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅專項經(jīng)費項目支出70萬元；
8、貧困村工作專項經(jīng)費項目支出20萬元；
9、非貧困村工作專項經(jīng)費項目支出11.5萬元；
10、鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項經(jīng)費項目支出6萬元；
11、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經(jīng)費項目支出3萬元；
12、村（社區(qū)）黨建工作專項經(jīng)費項目支出114萬元；
13、村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費項目支出240萬元。
四、政府采購情況
2020年涉及政府采購項目0個，預(yù)算資金0萬元。
五、政府購買服務(wù)情況
2020年涉及政府購買服務(wù)項目0個，預(yù)算資金0萬元。
六、2020年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況
2020年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運行經(jīng)費，合計253.23萬元。包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、網(wǎng)絡(luò)運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護以及其他費用。
七、國有資產(chǎn)占用情況
渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車灑水車1輛、消防車1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、“三公”經(jīng)費財政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政預(yù)算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政預(yù)算數(shù)為8.62萬元，比2019年增加3.62萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政預(yù)算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政預(yù)算中，因公出國（境）費預(yù)算0萬元，比2019年增加0元；公務(wù)用車運行維護費3萬元，比2019年增加了1.5萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，比2019年增加0元；公務(wù)接待費預(yù)算5.62萬 元比2019年增加2.12萬元。
九、名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
7、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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