一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣新市鎮(zhèn)人民政府是負(fù)責(zé)本單位工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)政府機(jī)關(guān)、財(cái)政所、計(jì)生辦和社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。.
主要職責(zé)是：落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧、法制社會(huì)。
（二）人員構(gòu)成情況
渠縣新市鎮(zhèn)人民政府編制總數(shù)35人，其中行政編制21人，事業(yè)編制11人，工勤編制3名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員23人，其中在職49人，退休34人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、執(zhí)行
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
3、保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、辦理上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
二、收入預(yù)算說明
（一）2021年預(yù)算收入1098.47萬元。其中：財(cái)政撥款1098.47萬元，財(cái)政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級(jí)上繳收入0萬元，其他收入0萬元
1、渠縣新市鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）財(cái)政撥款收入1098.47萬年元，財(cái)政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級(jí)上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）2021年收入預(yù)算比2020年預(yù)算收入1280.97萬元減少182.5萬元，主要有因是壓縮行政支出。
三、支出預(yù)算說明
（一）2021年基本支出預(yù)算839.28萬元：
渠縣新市鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）基本支出839.28萬元.
2021年基本支出預(yù)算比2020年基本支出預(yù)算1018.79元減少179.51萬元，減少部分為壓縮行政支出。
（二）2021年項(xiàng)目支出預(yù)算259.18萬元，主要項(xiàng)目是安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)3萬元、貧困村工作經(jīng)費(fèi)8萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)30萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)4萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會(huì)工作經(jīng)費(fèi)6.18萬元、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元、紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)3萬元、非貧困村第一書記工作經(jīng)費(fèi)3萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建經(jīng)費(fèi)3萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11萬元、服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)85萬元、村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)42萬元。
上述1個(gè)單位2021年項(xiàng)目支出預(yù)算259.18萬元比2020年項(xiàng)目支出預(yù)算262.18萬元減少3萬元，減少部分為鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并后的一些經(jīng)費(fèi)減少。
四、政府采購情況
2021年涉及政府采購項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0元。
五、政府購買服務(wù)情況
2021年涉及政府購買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0元。
六、2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2021年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)552.82萬元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
七、國有資產(chǎn)占用情況
新市鎮(zhèn)共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績效目標(biāo)管理情況
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)14個(gè)，涉及財(cái)政資金259.18萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績效管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2021年整體支出開展績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政資金1098.46萬元。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算數(shù)為2.1萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算中，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元。
十、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：1、渠縣新市鎮(zhèn)部門預(yù)算公開表
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