一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
拱市鄉(xiāng)政府是負(fù)責(zé)拱市鄉(xiāng)全面工作的政府工作部門，設(shè)置黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)7個(gè)，具體為辦公室（內(nèi)部審計(jì)辦公室）、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）、社會事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理和社會治理辦公室（社會綜合治理中心）、財(cái)政所，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：落實(shí)方針、政策，依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)本鄉(xiāng)全體群眾的政策引導(dǎo)，制定本鄉(xiāng)的發(fā)展規(guī)劃，為全鄉(xiāng)提供大眾服務(wù)，主動維護(hù)社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建文明社會。
（二）機(jī)關(guān)構(gòu)成情況
拱市鄉(xiāng)政府編制數(shù)39名，其中行政編制21名，工勤人員控制數(shù)2人，事業(yè)編制16名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)名員47名，其中在職33名，離休0名，退休14名（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。長期聘用2名。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
認(rèn)真落實(shí)2021年國家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)本鄉(xiāng)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鄉(xiāng)的發(fā)展規(guī)劃，為全鄉(xiāng)群眾提供公共服務(wù)，主動維護(hù)社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排，保障社會事務(wù)服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、污水處理、廁所革命、垃圾中轉(zhuǎn)站、禁毒、掃黑除惡、社會治安綜合治理、矛盾多元化及安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、兩代會、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀脫貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）基層人防等各項(xiàng)工作正常開展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，特別是2021年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)的完成，及時(shí)保障政府機(jī)關(guān)干部、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時(shí)兌付地力補(bǔ)償、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、社會保障、扶貧工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，確保拱市鄉(xiāng)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、群眾辦事方便快捷。
二、 收入預(yù)算說明
2021年收入預(yù)算657.56萬元，其中：財(cái)政撥款657.56萬元，財(cái)政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元沒有其他形式的收入。
（二）2021年收入預(yù)算657.56萬元，比2020年預(yù)算收入677.46萬元減少19.90萬元，主要是因鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)及人員調(diào)動及特困人員供養(yǎng)由縣民政局預(yù)算減少20.58萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加0.68萬元。
三、支出預(yù)算說明
（一）2021年基本支出預(yù)算505.76萬元：
拱市鄉(xiāng)政府2021年基本支出預(yù)算比2020年基本支出預(yù)算526.34萬元減少20.58萬元，主要是因鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)及人員調(diào)動及特困人員供養(yǎng)由縣民政局預(yù)算減少20.58萬元。
（二）2021年項(xiàng)目支出預(yù)算151.80萬元，主要項(xiàng)目是鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀脫貧攻堅(jiān)工作、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)等，2021年項(xiàng)目支出預(yù)算比2020年項(xiàng)目支出預(yù)算151.12萬元增加0.68萬元，主要是非貧困村駐村工作經(jīng)費(fèi)減少0.5萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會及工作經(jīng)費(fèi)增加0.18萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）基層人防工作經(jīng)費(fèi)增加1萬元。
四、政府采購情況
2021年涉及政府采購項(xiàng)目沒有，預(yù)算資金沒有。
五、政府購買服務(wù)情況
2021年涉及政府購買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。
六、2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2021年本部門履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)43.90萬元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
七、資產(chǎn)占用情況
拱市鄉(xiāng)政府共有車輛0輛：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
房屋實(shí)際占用660㎡49.78萬元，通用辦公設(shè)備23.57萬元。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算數(shù)為1.50萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算中，因公出境費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.5萬元。
九、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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