渠縣清溪場(chǎng)鎮(zhèn) 2021年部門(mén)預(yù)算的編制說(shuō)明
一、部門(mén)情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣清溪場(chǎng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)是負(fù)責(zé)本場(chǎng)鎮(zhèn)工作的政府工作部門(mén)，所屬單位8個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：
1、鎮(zhèn)財(cái)政收支管理。包括鎮(zhèn)政府預(yù)（決）算編制、預(yù)算執(zhí)行、非稅收入征管、農(nóng)村合作醫(yī)療基金管理、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)資金監(jiān)督和管理、參與鎮(zhèn)開(kāi)展農(nóng)民“一卡通”實(shí)施工作，通過(guò)一卡通、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼以及農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、農(nóng)村低保、農(nóng)村救災(zāi)救濟(jì)、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等各項(xiàng)補(bǔ)貼資金發(fā)放和監(jiān)管。
2、履行鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)管理和鎮(zhèn)政府債務(wù)管理，村組財(cái)務(wù)公開(kāi)、債權(quán)債務(wù)清理、行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項(xiàng)工作。
（二）人員構(gòu)成情況
渠縣清溪場(chǎng)鎮(zhèn)編制總數(shù)76人，其中行政編制42人，事業(yè)編制30人，工勤編制4名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員139人，其中在職76人，退休63人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。遺屬人員13人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
全面完成各項(xiàng)工作，打贏脫貧奔康攻堅(jiān)戰(zhàn)，為建設(shè)幸福美麗清溪面努力奮斗。
二、 收入預(yù)算說(shuō)明
（一）2021年收入預(yù)算1606.1萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款1606.1萬(wàn)元，財(cái)政專戶撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，下級(jí)上繳收入0萬(wàn)元，其他收入無(wú)。
1、渠縣清溪場(chǎng)鎮(zhèn)（本級(jí)）財(cái)政撥款收入1606.1萬(wàn)元，財(cái)政專戶撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，下級(jí)上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
2、渠縣清溪場(chǎng)鎮(zhèn)（所屬單位）財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，下級(jí)上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）2021年收入預(yù)算1606.1萬(wàn)元比2020年預(yù)算收入1877.43萬(wàn)元減少271.33萬(wàn)元，主要有因是農(nóng)村五保供養(yǎng)人員生活補(bǔ)助的預(yù)算不再由鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算，直接由縣民政局預(yù)算。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）2021年基本支出預(yù)算1247.18萬(wàn)元：
渠縣清溪場(chǎng)鎮(zhèn)（本級(jí)）基本支出1247.18萬(wàn)元
2021年基本支出預(yù)算是1247.18萬(wàn)元，比2020年基本支出預(yù)算1537.01萬(wàn)元減少289.83萬(wàn)元，減少部分為農(nóng)村五保供養(yǎng)人員生活補(bǔ)助改由縣民政局預(yù)算。
（二）2021年項(xiàng)目支出預(yù)算358.92萬(wàn)元，主要項(xiàng)目是城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀及脫貧攻堅(jiān)工作、安全維穩(wěn)、黨建工作、服務(wù)群眾專項(xiàng)工作等，具體是：
1、渠縣清溪場(chǎng)鎮(zhèn)（本級(jí)）項(xiàng)目支出175.92萬(wàn)元；
2、村級(jí)項(xiàng)目支出183萬(wàn)元
上述2個(gè)單位2021年項(xiàng)目支出預(yù)算358.92萬(wàn)元比2020年項(xiàng)目支出預(yù)算340.42萬(wàn)元增加18.5萬(wàn)元，主要原因是政府項(xiàng)目預(yù)算增加了18.5萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
2021年涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，預(yù)算資金3萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況
2021年涉及政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。
六、2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2021年本部門(mén)（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)103.22萬(wàn)元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
渠縣清溪場(chǎng)鎮(zhèn)共有車(chē)輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算數(shù)為9.6萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6.6萬(wàn)元。
九、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：渠縣清溪場(chǎng)鎮(zhèn)2021年預(yù)算公開(kāi)表.XLS
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