一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣土溪鎮(zhèn)人民政府是負(fù)責(zé)土溪鎮(zhèn)工作的政府工作部門，區(qū)劃調(diào)整由青神鄉(xiāng)人民政府、水口鎮(zhèn)人民政府、三個(gè)農(nóng)技推廣站、土溪水務(wù)站、畜牧廣播等單位合并為土溪鎮(zhèn)人民政府下設(shè)二級(jí)單位2個(gè)，其中：1、黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)9個(gè)：分別是辦公室（內(nèi)部審計(jì)辦公室）、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室）、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、社會(huì)治理辦公室（社會(huì)治安綜合治理中心）、生態(tài)環(huán)境辦公室、財(cái)政所。2、直屬事業(yè)單位5個(gè)：分別是便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（畜牧獸醫(yī)站）、村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心（村鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理中心）、文化旅游服務(wù)中心。轄區(qū)村組合并后有14個(gè)村民委員會(huì)、8個(gè)社區(qū)居民委員會(huì)，全鎮(zhèn)總?cè)丝?/span>82673人，2個(gè)二級(jí)單位為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行上級(jí)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高群眾的生活水生活質(zhì)量。
3、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障。
4、編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥核算工作。
（二）人員構(gòu)成情況
渠縣土溪鎮(zhèn)編制數(shù)118，其行政編制45人，行政過度公務(wù)員2人，行政工勤編制21人，事業(yè)編制50人，工勤編制21名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)員184人，其在職114人，，退休70人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）,遺屬14人，長(zhǎng)期聘用6人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)是：準(zhǔn)確把握政策口徑，合理編制收入預(yù)算，支出預(yù)算按照“零基預(yù)算”方法編制，即人員經(jīng)費(fèi)(含工資福利支出對(duì)個(gè)家庭的補(bǔ)助）按標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費(fèi)按定額、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按項(xiàng)目分別編制。同時(shí)，在支出預(yù)算安排，要嚴(yán)格按照“統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用、綜合衡”的原則，根據(jù)部門收入情況合理安排。
編制年度本級(jí)預(yù)算；管理財(cái)政專項(xiàng)資金投放。用經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)；審查報(bào)批部門預(yù)算；提出增收節(jié)支衡財(cái)政收支政策的措施與建議；負(fù)責(zé)對(duì)地方的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付工作；統(tǒng)一辦理本級(jí)安排的預(yù)算追加事宜工作等。
二、收入預(yù)算說明
（一）2021年收入預(yù)算2466.56萬元。其：財(cái)政撥款2466.56萬元，財(cái)政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級(jí)上繳收入0萬元，其他收入0萬元.
土溪鎮(zhèn)（本級(jí)）財(cái)政撥款收入2466.56萬元，財(cái)政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級(jí)上繳收入0萬元，其他收入0萬元.
（二）2021年收入預(yù)算2466.56萬元比2020年預(yù)算收2922.15萬元減少455.59萬元，主要有因是區(qū)劃調(diào)整住建局轉(zhuǎn)入9人，減少是五保、優(yōu)撫今年在縣局預(yù)算，村組合并后村（社區(qū)）、組數(shù)減少，非貧困村個(gè)數(shù)減少.
三、支出預(yù)算說明
（一）2021年基本支出預(yù)算2466.56萬元：
土溪鎮(zhèn)（本級(jí)）基本支出2466.56萬元與2020年基本支出預(yù)算2922.15萬元減少455.59元，減少部分為區(qū)劃調(diào)整后合村并組，五保及優(yōu)撫人員由縣級(jí)預(yù)算364.56萬元，增加住建局轉(zhuǎn)隸人員經(jīng)費(fèi).
（二）2021年項(xiàng)目支出預(yù)算560.9萬元，主要項(xiàng)目是：具體是：1、黨建經(jīng)費(fèi)3萬元，2、關(guān)工委經(jīng)費(fèi)5萬元，3、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治90萬元，4、兩代會(huì)工作經(jīng)費(fèi)7.4萬元，5、安全維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)15萬元，6、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)4萬元，7、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)3萬元，8、便心工作經(jīng)費(fèi)17萬元，9、非貧困村專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)5.5萬元，10、住讀經(jīng)費(fèi)扶貧工作經(jīng)費(fèi)60萬元，11、貧困村專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)14萬元，12、服務(wù)群眾225萬元，13、村社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)111萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層人防工作經(jīng)費(fèi)1萬元。
土溪鎮(zhèn)（本級(jí)）項(xiàng)目支出560.9萬元；
上述土溪鎮(zhèn)2021年項(xiàng)目支出560.9萬預(yù)算比2020年項(xiàng)目支出預(yù)算544.32萬元，增加16.58萬元，增加部分為1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人防經(jīng)費(fèi)1萬，2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會(huì)及工作經(jīng)費(fèi)增加0.58萬，3、村社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)增加3萬，4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加1萬元，5、村服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加20萬元，6、非貧困村工作經(jīng)費(fèi)減少9萬元。
四、政府采購(gòu)情況
2021年涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)情況
2021年涉及政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元0.
六、2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2021年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)158.14萬元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
土溪鎮(zhèn)有車輛1輛，其：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。土溪鎮(zhèn)固定資產(chǎn)614.48萬元，其：房屋及構(gòu)筑物面積9356平方米，原值440.39萬元，通用設(shè)備104.03萬元，家具、用具、裝具70.06萬元
八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算數(shù)為9.55萬元，比2020年減少0.05萬元，主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3萬元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6.55萬元。
九、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
渠縣土溪鎮(zhèn) 2021年部門預(yù)算公開.XLS?
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