? 一、部門情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
龍鳳鎮(zhèn)政府是負(fù)責(zé)龍鳳鎮(zhèn)全面工作的政府工作部門,內(nèi)設(shè)1個行政所室。所屬事業(yè)單位4個,為財政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是:落實方針、政策,依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,加強本鄉(xiāng)全體群眾的政策引導(dǎo),制定本鄉(xiāng)的發(fā)展規(guī)劃,為全鄉(xiāng)提供大眾服務(wù),主動維護社會穩(wěn)定,積極構(gòu)建文明社會。
(二)人員構(gòu)成情況
渠縣龍鳳鎮(zhèn)編制總數(shù)41人,其中行政編制21人,事業(yè)編制15人,工勤編制6名。實際財政供養(yǎng)人員XX人,其中在職41人,離休0人,退休14人(已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金)。長期聘用2人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
認(rèn)真落實2021年國家的方針、政策,嚴(yán)格依法行政,充分發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo),制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃,為全鎮(zhèn)群眾提供公共服務(wù),主動維護社會穩(wěn)定,積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排,保障社會事務(wù)服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、兩代會、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀脫貧攻堅、服務(wù)群眾、人防等各項工作正常開展,按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務(wù),特別是2021年鄉(xiāng)村振興工作的完成,及時保障政府機關(guān)干部、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放,按時兌付地力補償、退耕還林補助、五保、低保、社會保障、扶貧工作領(lǐng)域的各項資金,確保龍鳳鎮(zhèn)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、群眾辦事方便快捷。
二、 收入預(yù)算說明
(一)2021年收入預(yù)算802.88萬元。其中:財政撥款802.88萬元,財政專戶撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,下級上繳收入0萬元,其他收入0萬元(如有其他形式的收入請列明細(xì))
1、龍鳳鎮(zhèn)(本級)財政撥款收入802.88萬元,財政專戶撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,下級上繳收入0萬元,其他收入0萬元。
(二)2021年收入預(yù)算比2020年預(yù)算收入857.91萬元減少55.03萬元,主要有因是區(qū)劃調(diào)整之后合村并組導(dǎo)致人員經(jīng)費預(yù)算減少。
三、支出預(yù)算說明
(一)2021年基本支出預(yù)算625.84萬元:
1、龍鳳鎮(zhèn)(本級)基本支出625.84萬元。
上述1個單位2021年基本支出預(yù)算比2020年基本支出預(yù)算680.37萬元減少54.53萬元,減少部分為人員經(jīng)費。
(二)2021年項目支出預(yù)算177.04萬元,主要項目是村、社區(qū)黨建工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行工作經(jīng)費、安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費、非貧困村工作經(jīng)費、貧困村工作經(jīng)費、紀(jì)檢工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦)扶貧、住讀工作經(jīng)費、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、污水處理、廁所革命、垃圾中轉(zhuǎn)站等環(huán)境保護工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦)基層人防工作經(jīng)費、村服務(wù)群眾專項工作經(jīng)費、禁毒、掃黑除惡、社會治安綜合治理、矛盾多元化解及安全維穩(wěn)專項經(jīng)費等,具體是:
1、龍鳳鎮(zhèn)(本級)項目支出177.04萬元;
上述1個單位2021年項目支出預(yù)算比2020年項目支出預(yù)算177.54萬元減少0.5萬元,減少部分為財政縮減開支。
四、政府采購情況
2021年涉及政府采購項目0個,預(yù)算資金0萬元。
五、政府購買服務(wù)情況
2021年涉及政府購買服務(wù)項目0個,預(yù)算資金0萬元。(無就填0個)
六、2021年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況
2021年本部門(含下屬單位)履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行,用于一般公共預(yù)算安排的行政運行經(jīng)費,合計451.02萬元。包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、網(wǎng)絡(luò)運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護以及其他費用。
七、國有資產(chǎn)占用情況
龍鳳鎮(zhèn)共有車輛1輛,其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。(房屋等國有資產(chǎn)根據(jù)單位實際占用情況據(jù)實公開,主管部門請分部門填寫。)
八、“三公”經(jīng)費財政預(yù)算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政預(yù)算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政預(yù)算數(shù)為6.7萬元。
(二)“三公”經(jīng)費財政預(yù)算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政預(yù)算中,因公出國(境)費預(yù)算0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算3萬元;公務(wù)接待費預(yù)算3.7萬元。
九、名詞解釋
1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
4、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
7、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(以上名詞解釋有的就選)