一、部門(mén)情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣貴福鎮(zhèn)人民政府是負(fù)責(zé)貴福鎮(zhèn)工作的政府工作部門(mén)，內(nèi)設(shè)內(nèi)設(shè)8個(gè)行政科室。所屬事業(yè)單位4個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行上級(jí)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高群眾的生活水生活質(zhì)量。
3、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育其他各類(lèi)教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障。
4、編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥核算工作。
（二）員構(gòu)成情況
渠縣貴福鎮(zhèn)人民政府編制數(shù)101人，其行政編制47人，事業(yè)編制40人，工勤編制14名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)員167人，其在職103人，退休64人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)是：準(zhǔn)確把握政策口徑，合理編制收入預(yù)算，支出預(yù)算按照“零基預(yù)算”方法編制，即員經(jīng)費(fèi)(含工資福利支出對(duì)個(gè)家庭的補(bǔ)助）按標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費(fèi)按定額、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按項(xiàng)目分別編制。同時(shí)，在支出預(yù)算安排，要嚴(yán)格按照“統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用、綜合衡”的原則，根據(jù)部門(mén)收入情況合理安排。
編制年度本級(jí)預(yù)算；管理財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金投放。用經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)；審查報(bào)批部門(mén)預(yù)算；提出增收節(jié)支衡財(cái)政收支政策的措施與建議；負(fù)責(zé)對(duì)地方的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付工作；統(tǒng)一辦理本級(jí)安排的預(yù)算追加事宜工作等。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
（一）2021年收入預(yù)算1960.39萬(wàn)元。其：財(cái)政撥款1960.39萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，下級(jí)上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元.
貴福鎮(zhèn)（本級(jí)）財(cái)政撥款收入1960.39萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，下級(jí)上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元.
（二）2021年收入預(yù)算比2020年預(yù)算收入2344.13萬(wàn)元增加383.74萬(wàn)元，主要原因是行政區(qū)劃職工減少。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）2021年基本支出預(yù)算1960.39萬(wàn)元：
貴福鎮(zhèn)（本級(jí)）基本支出15573.64萬(wàn)元；
上述貴福鎮(zhèn)2021年基本支出預(yù)算比2020年基本支出預(yù)算1951.61萬(wàn)元減少393.97萬(wàn)元，減少原因?yàn)樾姓^(qū)劃職工減少。
（二）2021年項(xiàng)目支出預(yù)算403.03萬(wàn)元，主要項(xiàng)目是：具體是：1、黨建經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，2、關(guān)工委經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，3、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治80萬(wàn)元，4、兩代會(huì)工作經(jīng)費(fèi)7.53萬(wàn)元，5、禁毒、掃黑除惡、安全維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，6、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，7、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，8、便心工作經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元，9、非貧困村專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)4.5萬(wàn)元，10、住讀經(jīng)費(fèi)扶貧工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，11、貧困村專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元，12、服務(wù)群眾145萬(wàn)元，13、村社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元，14、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層人防工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。
上述貴福鎮(zhèn)2021年項(xiàng)目支出預(yù)算比2020年項(xiàng)目支出預(yù)算392.52萬(wàn)元，增加10.51萬(wàn)元，增加部分為：兩代會(huì)工作經(jīng)費(fèi)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層人防工作經(jīng)費(fèi)。
四、政府采購(gòu)情況
2021年涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況
2021年涉及政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元0.
六、2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2021年本部門(mén)（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)135.82萬(wàn)元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
七、有資產(chǎn)占用情況
貴福鎮(zhèn)有車(chē)輛0輛，其：領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。貴福鎮(zhèn)固定資產(chǎn)2396.33萬(wàn)元，其：房屋及構(gòu)筑物2318.61萬(wàn)元，通用設(shè)備42.22萬(wàn)元，家具、用具、裝具35.5萬(wàn)元。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算，因公出（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元。
九、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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