一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
寶城鎮(zhèn)人民政府是負(fù)責(zé)寶城鎮(zhèn)全面工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)３個(gè)行政辦公室。所屬事業(yè)單位４個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
（二）機(jī)關(guān)構(gòu)成情況
寶城鎮(zhèn)人民政府編制數(shù)５７名，其中行政編制３０名，事業(yè)編制２４名，工勤編制３名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)名員１０２名，其中在職４９名，離休０名，退休５３名（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。長期聘用０名。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
認(rèn)真落實(shí)２０２１年國家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)群眾提供公共服務(wù)，主動(dòng)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會(huì)。按照渠縣縣委、縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排，保障社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心、城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、兩代會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀脫貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作正常開展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興，及時(shí)保障政府機(jī)關(guān)干部、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時(shí)兌付地力補(bǔ)償、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、社會(huì)保障、扶貧工作、鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，確保寶城鎮(zhèn)社會(huì)安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、群眾辦事方便快捷。
二、 收入預(yù)算說明
（一）２０２１年收入預(yù)算１０４０．５３萬元：財(cái)政撥款１０４０．５３萬元，財(cái)政專戶撥款０萬元，事業(yè)收入０萬元，下級(jí)上繳收入０萬元，其他收入０萬元沒有其他形式的收入。
（二）２０２１年收入預(yù)算比２０２０年預(yù)算收入１１８４．６３萬元，減少１４４．１萬元，主要是因優(yōu)撫資金上劃，人員經(jīng)費(fèi)增加４．７０萬元，公用經(jīng)費(fèi)增加０萬元，城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理等專項(xiàng)增加０萬元。
三、支出預(yù)算說明
（一）２０２１年基本支出預(yù)算７９７．３５萬元：
寶城鎮(zhèn)政府２０２１年基本支出預(yù)算比２０２０年基本支出預(yù)算９５０．４５萬元減少１５３．１０萬元，減少部分是優(yōu)撫資金上劃，人員經(jīng)費(fèi)增加４．７０萬元，公用經(jīng)費(fèi)增加０萬元。
（二）２０２１年項(xiàng)目支出預(yù)算２４３．１８萬元，主要項(xiàng)目是鎮(zhèn)鎮(zhèn)黨建工作、鎮(zhèn)鎮(zhèn)住讀脫貧攻堅(jiān)工作、城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)等，２０２１年項(xiàng)目支出預(yù)算比２０２０年項(xiàng)目支出預(yù)算２３４．１８萬元增加９．００萬元，增加部分為鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整 ９個(gè)村、社區(qū)等經(jīng)費(fèi)９．００萬元。
四、政府采購情況
２０２１年涉及政府采購項(xiàng)目沒有，預(yù)算資金沒有。
五、政府購買服務(wù)情況
２０２１年涉及政府購買服務(wù)項(xiàng)目０個(gè)，預(yù)算資金０萬元。
六、２０２１年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
２０２１年本部門履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)５４５．１８萬元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
七、資產(chǎn)占用情況
寶城鎮(zhèn)政府共有車輛１輛：領(lǐng)導(dǎo)干部用車０輛、一般公務(wù)用車１輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車０輛、特種專業(yè)技術(shù)用車０輛、其他用車０輛；單價(jià)５０萬元以上通用設(shè)備０臺(tái)（套），單價(jià)１００萬元以上專用設(shè)備０臺(tái)（套）。
房屋實(shí)際占用６１４９㎡，１７１．１１萬元，通用辦公設(shè)備３９．９７萬元。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況說明
２０２１年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算數(shù)為６萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算具體情況說明
２０２１年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算中，因公出境費(fèi)預(yù)算０萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算３．００萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算３．００萬元。
九、名詞解釋
１、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
２、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
３、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
４、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
５、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
６、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
７、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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