一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣卷硐鎮(zhèn)人民政府是負(fù)責(zé)卷硐鎮(zhèn)工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)3個行政科室。所屬事業(yè)單位1個，為財政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：
落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧、法制社會。
二、人員構(gòu)成情況
卷硐政府編制總數(shù)33人，其中行政編制18人，事業(yè)編制13人，工勤編制2名。實(shí)際財政供養(yǎng)人員47人，其中在職31人，退休16人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。
本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
承擔(dān)各項財政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。受鎮(zhèn)政府委托，
收入預(yù)算說明
（一）2021年收入預(yù)算655.10萬元。其中：財政撥款655.10萬元。
（二）2021年收入預(yù)算比2020年預(yù)算收入690.93萬元減少35.83萬元，主要有因是農(nóng)林水利支出減少。
三、支出預(yù)算說明
（一）2021年基本支出預(yù)算484.66萬元：
1、渠縣卷硐鎮(zhèn)人民政府基本支出484.66萬元
上述1個單位2020年基本支出預(yù)算比2020年基本支出預(yù)算520.99萬元減少36.33萬元，減少部分為行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）2021年項目支出預(yù)算170.44萬元，主要項目是住讀、扶貧工作，禁毒、掃黑、治安、矛盾化解、安全維穩(wěn)，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、污水處理、廁所革命、垃圾中轉(zhuǎn)等環(huán)境保護(hù)，村級服務(wù)群眾專項等，具體是：
1、卷硐鎮(zhèn)人民政府本級99.44萬元，分別是：兩代會費(fèi)3.94萬元；住讀、扶貧工作30萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層人防工作1萬元；貧困村工作經(jīng)費(fèi)4萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建經(jīng)費(fèi)3萬；紀(jì)檢工作3萬元；關(guān)工委工作4萬；非貧困村工作經(jīng)費(fèi)1.5萬元；禁毒、掃黑、治安、矛盾化解、安全維穩(wěn)10萬元；安全生產(chǎn)監(jiān)管3萬元；便民服務(wù)中心運(yùn)行6萬元；城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、污水處理、廁所革命、垃圾中轉(zhuǎn)等環(huán)境保護(hù)30萬元。
上述1個單位2021年項目支出預(yù)算比2020年項目支出預(yù)算98.94萬元增加0.5萬元，增加部分為新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層人防工作經(jīng)費(fèi)1萬元、減少非貧困村工作經(jīng)費(fèi)0.5萬元。非貧困村工作經(jīng)費(fèi)比2020年減少的原因是非貧困村第一書記減少一人。
2、卷硐鎮(zhèn)人民政府各村級71萬元，分別是：村級黨建工作21萬元；村級服務(wù)群眾專項工作50萬元。
四、政府采購情況
2021年涉及政府采購項目1個，預(yù)算資金3萬元。
五、政府購買服務(wù)情況
2021年涉及政府購買服務(wù)項目0個，預(yù)算資金0萬元。
六、2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2021年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計212.09萬元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
七、國有資產(chǎn)占用情況
渠縣卷硐鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛0；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。渠縣卷硐鎮(zhèn)人民政府共有辦公用房及職工宿舍5處，原始價值174.30萬元；打印機(jī)13臺，原始價值4.75萬元；電腦16臺，價值6.59萬元；空調(diào)8臺，原始價值3.96萬元；辦公桌椅、文件柜等355套，原始價值13.21萬元；固定資產(chǎn)原值合計202.81元。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)財政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政預(yù)算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政預(yù)算數(shù)為4.8萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政預(yù)算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政預(yù)算中，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.8萬元。
九、名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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