? 一、部門情況
（一）部門機構設置、職責
渠縣望溪鎮(zhèn)人民政府是負責望溪鎮(zhèn)工作的政府工作部門，內設7個行政機構，所屬事業(yè)單位4個，為財政撥款預算單位。
主要職責是：
1、貫徹執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃措施，促進產(chǎn)業(yè)結構調整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高群眾的生產(chǎn)、生活質量。
3、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務教育及其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障。
4、編制本鎮(zhèn)財政預決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥核算工作。
（二）人員構成情況
渠縣望溪鎮(zhèn)人民政府編制數(shù)47人，其行政編制25人，事業(yè)編制19人，工勤編制3名。實際財政供養(yǎng)員62人，其在職41人，遺屬補助11人，退休20人（已轉由社保局發(fā)放退休金）。
（三）本預算年度的主要工作任務
本預算年度的主要工作任務是：準確把握政策口徑，合理編制收入預算，支出預算按照“零基預算”方法編制，即人員經(jīng)費(含工資福利支出和對個人家庭的補助）按標準、日常公用經(jīng)費按定額、專項經(jīng)費按項目分別編制。同時，在支出預算安排，要嚴格按照“統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用、綜合平衡”的原則，根據(jù)部門收入情況合理安排編制年度本級支出預算。
編制年度本級預算；管理財政專項資金投放。嚴格執(zhí)行經(jīng)費支出標準；審查報批部門預算；提出增收節(jié)支、平衡財政收支政策的措施與建議；負責對地方財政轉移支付工作落實；統(tǒng)一辦理預算追加事宜等工作。
二、收入預算說明
（一）2021年收入預算937.13萬元。其：財政撥款937.13萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
望溪鎮(zhèn)（本級）財政撥款收入937.13萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）2021年收入預算比2020年預算收入994.1萬元減少56.97萬元，主要原因是村社區(qū)劃調整調資及人員變動。
三、支出預算說明
（一）2021年基本支出預算736.23萬元，望溪鎮(zhèn)（本級）基本支出736.23萬元；望溪鎮(zhèn)2021年基本支出預算比2020年基本支出預算794.92萬元減少58.69萬元，減少部分為：主要原因是村社區(qū)劃調整及人員變動。
（二）2021年項目支出預算200.9萬元，主要項目具體是：1、兩代會工作經(jīng)費5.9萬元， 2、關工委經(jīng)費4萬元，3、紀檢工作經(jīng)費3萬元， 4、貧困村專項工作經(jīng)費4萬元，5、非貧困村專項工作經(jīng)費3萬元， 6、住讀、扶貧工作經(jīng)費30萬元， 7、黨建經(jīng)費3萬元，8、人防工作經(jīng)費1萬元，9、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費3萬元，10、禁毒、掃黑除惡、安全維穩(wěn)工作經(jīng)費10萬元，11、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行工作經(jīng)費6萬元， 12、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治30萬元， 13、村社區(qū)黨建經(jīng)費33萬元，14、村社區(qū)服務群眾65萬元，。
上述望溪鎮(zhèn)2021年項目支出預算比2020年項目支出預算199.18萬元，增加1.72萬元，增加部分為兩代會工作經(jīng)費和人防工作經(jīng)費的增加。
四、政府采購情況
2021年涉及政府采購項目0個，預算資金0萬元。
五、政府購買服務情況
2021年涉及政府購買服務項目0個，預算資金0萬元。
六、2021年機關運行經(jīng)費預算情況
2021年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關運行，用于一般公預算安排的行政運行經(jīng)費，合計64.03萬元。包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、網(wǎng)絡運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、公務用車運行維護以及其他費用。
七、國有資產(chǎn)占用情況
望溪鎮(zhèn)有車輛1輛，其：領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。望溪鎮(zhèn)固定資產(chǎn)150.67萬元，其：房屋及構筑物81.62萬元，通用設備54.96萬元，家具、用具、裝具14.09萬元。
八、“三公”經(jīng)費財政預算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政預算體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政預算數(shù)為5.8萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政預算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政預算，因公出國（境）費預算0萬元；公務用車購置及運行維護費預算3萬元；公務接待費預算2.8萬元。
九、名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公預算財政撥款政府性基金預算財政撥款。
2、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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