2021年，渠縣渠北鎮(zhèn)（系統(tǒng)）《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》已經(jīng)審核通過(guò)，按照渠縣財(cái)政局《關(guān)于2021年縣級(jí)部門（單位）預(yù)算和預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的批復(fù)》（渠財(cái)預(yù)[2021]5號(hào)）要求，我單位（系統(tǒng)）編報(bào)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)14個(gè)，涉及財(cái)政資金1186.84萬(wàn)元。現(xiàn)將《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》予以公開(詳見附件)。
附件：1、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)
2、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠北鎮(zhèn)人民政府單位是負(fù)責(zé)本渠北鎮(zhèn)工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)黨政辦、財(cái)政所、計(jì)生辦、社會(huì)事務(wù)中心和14個(gè)行政村，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧、法制社會(huì)、帶領(lǐng)群眾脫貧致富奔小康。
1、執(zhí)行
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
3、護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、辦理上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
渠北鎮(zhèn)編制總數(shù)55人，其中行政編制30人，事業(yè)編制22人，工勤編制3名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員58人，其中在職58人，退休29人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。長(zhǎng)期聘用2人，遺屬補(bǔ)助6人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、全面落實(shí)惠民政策。保證低保、易地搬遷、危房改造、公租房等辦理及時(shí)公正落實(shí)到戶；切實(shí)抓好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、新農(nóng)保的鞏固推廣，進(jìn)一步擴(kuò)大參保范圍，提高參保率；不斷完善社會(huì)救助體系，著力搞好臨時(shí)救助、大病救助、特困人員救助，確保社會(huì)弱勢(shì)群體得到及時(shí)有效救濟(jì)；
2、不斷提升服務(wù)質(zhì)量。堅(jiān)持便民服務(wù)最大化原則，升級(jí)打造便民服務(wù)站，嚴(yán)格落實(shí)首問責(zé)任制，全面推行“一站式服務(wù)、一次性告知、一條龍服務(wù)”，努力做到讓群眾、企業(yè)辦事“最多只跑一次路”。 緊緊圍繞建設(shè)服務(wù)型黨組織要求，動(dòng)員全鎮(zhèn)廣大黨員干部，扎實(shí)開展活動(dòng)，努力將服務(wù)群眾“最后一公里”變?yōu)椤傲憔嚯x”。
3、堅(jiān)定不移抓脫貧攻堅(jiān)貧。做好國(guó)家子系統(tǒng)、省“六有”平臺(tái)的數(shù)據(jù)規(guī)范；完善農(nóng)村道路、安全飲水、危舊房改造等項(xiàng)目，提升產(chǎn)業(yè)扶貧配套建設(shè)，推動(dòng)特色產(chǎn)業(yè)扶貧、電商脫貧；利用小額信貸資金，引導(dǎo)貧困戶自主創(chuàng)業(yè)；繼續(xù)開展脫貧成果回頭看，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、彌補(bǔ)不足，進(jìn)一步深化“以城帶鄉(xiāng)，同奔小康”黨建促脫貧對(duì)口幫扶模式，扎實(shí)開展非貧困村對(duì)口幫扶；加大對(duì)特殊困難群體的幫扶和救助力度，落實(shí)好教育扶貧、醫(yī)療扶貧、“雨露計(jì)劃”等扶持政策；進(jìn)一步引導(dǎo)社會(huì)力量參與扶貧，解決已脫貧人員的返貧問題，切實(shí)鞏固脫貧成果。
4、堅(jiān)定不移抓村級(jí)治理和村級(jí)服務(wù)能力。建立健全村級(jí)治理機(jī)制，加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)，不斷提高黨的凝聚力和向心力，不斷壯大村集體經(jīng)濟(jì)組織，完善村級(jí)服務(wù)功能，壯大村級(jí)公共服務(wù)隊(duì)伍、提升服務(wù)水平和服務(wù)能力，加強(qiáng)全民素質(zhì)教育，提升城市文明程度，不斷提高全鎮(zhèn)人民的幸福感、獲得感。
二、 收入預(yù)算說(shuō)明
（一）2020年收入預(yù)算1246.65萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款1246.65萬(wàn)元，財(cái)政專戶撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，下級(jí)上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
渠縣渠北鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款收入1246.65萬(wàn)元，財(cái)政專戶撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，下級(jí)上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）2020年收入預(yù)算比2019年預(yù)算收入912.06萬(wàn)元增加344.59萬(wàn)元，主要有因是因區(qū)劃調(diào)整、人員轉(zhuǎn)入及項(xiàng)目增加等。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）2020年基本支出預(yù)算1001.35萬(wàn)元：
1、渠縣渠北鎮(zhèn)人民政府基本支出1001.35萬(wàn)元：
政府支出321萬(wàn)元、財(cái)政所支出43萬(wàn)元、計(jì)生辦支出79.35萬(wàn)元、社會(huì)事務(wù)中心支出240萬(wàn)元、村民委員會(huì)支出318萬(wàn)元，2020年基本支出預(yù)算比2019年基本支出預(yù)算724.88萬(wàn)元增加276.47萬(wàn)元。主要有因是：區(qū)劃調(diào)整，人員轉(zhuǎn)入。
（二）2020年項(xiàng)目支出預(yù)算245.3萬(wàn)元，要項(xiàng)目是紀(jì)檢工作、黨建工作、兩代會(huì)等，具體是：
1、渠縣渠北鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目支出245.3萬(wàn)元；
貧困村第一書記工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、非貧困村第一書記工作經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、兩代會(huì)工作經(jīng)費(fèi)5.36萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀和脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、安全維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)、安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)、植樹占地補(bǔ)償19.94萬(wàn)元、服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元、村級(jí)黨建工作經(jīng)費(fèi)42萬(wàn)元。
2020年項(xiàng)目支出預(yù)算比2019年項(xiàng)目支出預(yù)算187.18元增加58.12萬(wàn)元，比2019年增加的原因是增加和減少了項(xiàng)目金額：1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀和
四、政府采購(gòu)情況
2020年涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)情況
2020年涉及政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。
六、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)61.62萬(wàn)元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
渠北正人民政府單位共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算數(shù)為4.46萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.16萬(wàn)元。
九、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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