一、部門情況
渠縣自然資源局屬行政單位，是負(fù)責(zé)國土資源、林業(yè)、規(guī)劃和不動產(chǎn)登記的政府工作部門，內(nèi)設(shè)17個行政科室，執(zhí)行機(jī)關(guān)單位財務(wù)會計(jì)制度。本報告含局機(jī)關(guān)及33個下屬事業(yè)單位共34個單位，統(tǒng)一由渠縣自然資源局機(jī)關(guān)獨(dú)立會計(jì)核算。
、主要職責(zé)是：
1、按照規(guī)定權(quán)限，履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。監(jiān)督檢查全縣各級組織和個人執(zhí)行自然資源和國土空間規(guī)劃、測繪地方性法規(guī)情況。
2、負(fù)責(zé)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。
3、負(fù)責(zé)全縣自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。
4、負(fù)責(zé)全縣自然資源資產(chǎn)有償使用工作。
5、負(fù)責(zé)全縣自然資源的合理開發(fā)利用。
6、負(fù)責(zé)建立全縣國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。
7、負(fù)責(zé)全縣建設(shè)項(xiàng)目的選址定點(diǎn)、規(guī)劃審批工作。
8、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣國土空間生態(tài)修復(fù)。
9、負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。
10負(fù)責(zé)管理全縣地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。
負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制并實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。
負(fù)責(zé)全縣礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
負(fù)責(zé)全縣測繪地理信息的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作。
負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。
負(fù)責(zé)全縣林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。
負(fù)責(zé)全縣森林、濕地資源及荒漠化防治工作的監(jiān)督管理。
負(fù)責(zé)全縣陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。
負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣森林公園、濕地公園、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等各類自然保護(hù)地。
負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣林業(yè)改革相關(guān)工作。
擬訂全縣林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。
指導(dǎo)全縣國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。
負(fù)責(zé)落實(shí)全縣綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃涉及森林防火相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，組織、指導(dǎo)開展全縣森林防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。
監(jiān)督管理全縣林業(yè)縣級以上資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限，核報、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。
24、承擔(dān)縣綠化委員會辦公室、縣天然林資源保護(hù)及退耕還林工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣長江防護(hù)林指揮部辦公室、縣護(hù)林防火指揮部辦公室工作。
25、推動全縣自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展和對外合作。
26、配合國家、省、市督察縣政府落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況的工作。
人員構(gòu)成情況
渠縣自然資源局編制總數(shù)481人，其中行政編制83人，事業(yè)編制396人，行政工勤編制數(shù)2名。實(shí)際財政供養(yǎng)人員365人，其中在職365人，離休0人，退休84人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。遺屬補(bǔ)助人員9人，臨時聘用人員1人。
本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
一、2021年收入預(yù)算總額為3958.57萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入3958.57萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算3958.57萬元，其中：自然資源海洋氣象等支出3042.37萬元，社會保障和就業(yè)支出447.45萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出173.99萬元，住房保障支出294.76萬元
二、 收入預(yù)算說明（一)2021年收入預(yù)算3958.57萬元。其中：財政撥款3958.57萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元（如有其他形式的收入請列明細(xì)）
（二）2021年收入預(yù)算比2020年預(yù)算收入3915.67萬元增加：42.90萬元，主要有因是：人員工資正常晉升。
三、支出預(yù)算說明
（一）2021年基本支出預(yù)算3958.57萬元：
1、渠縣自然資源局（本級）基本支出3826.32萬元
上述1（填單位個數(shù)）個單位2021年基本支出預(yù)算比2020年基本支出預(yù)算3772.42元增加：53.90萬元，主要有因是：人員工資正常晉升。
（二）2021年項(xiàng)目支出預(yù)算132.25萬元，主要項(xiàng)目是自然資源專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、臨聘人員工資、派駐紀(jì)檢組紀(jì)律審查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、森林資源管理工作經(jīng)費(fèi)、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)、天保及退耕還林工作經(jīng)費(fèi)，具體是：
1、渠縣自然資源局（本級）項(xiàng)目支出132.25萬元；其中：（1）自然資源專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)63萬元；（2）臨聘人員工資13.25萬元；（3）派駐紀(jì)檢組紀(jì)律審查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元；（4）森林資源管理工作經(jīng)費(fèi)9萬元；（5）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)9萬元；（6）18萬元。
2、渠縣自然資源局（下屬）項(xiàng)目支出0萬元；
上述1（填單位個數(shù)）個單位2021年項(xiàng)目支出預(yù)算132.25萬元比2020年項(xiàng)目支出預(yù)算143.25萬元減少11萬元。
四、政府采購情況
2021年涉及政府采購項(xiàng)目0個，預(yù)算資金0萬元。
五、政府購買服務(wù)情況
2021年涉及政府購買服務(wù)項(xiàng)目0個，預(yù)算資金0萬元。（無就填0個）
六、2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2021年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)397.05萬元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
七、國有資產(chǎn)占用情況
渠縣自然資源局共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（房屋等國有資產(chǎn)根據(jù)單位實(shí)際占用情況據(jù)實(shí)公開，主管部門請分部門填寫。）
八、“三公”經(jīng)費(fèi)財政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政預(yù)算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政預(yù)算數(shù)為6.65萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政預(yù)算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政預(yù)算中，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6.65萬元。
九、名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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