一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府是國(guó)家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行國(guó)家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任，內(nèi)設(shè)7個(gè)部門。所屬事業(yè)單位2個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：
落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧、法制社會(huì)、帶領(lǐng)群眾脫貧致富奔小康。
1、執(zhí)行
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
3、護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、辦理上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府編制總數(shù)125人，其中行政編制56人，事業(yè)編制63人，工勤編制6名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員165人，其中在職165人，離休0人，退休153人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。
本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算是公共財(cái)政預(yù)算的重要組成部分，主要鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府部門的基本財(cái)政收支計(jì)劃，具有完整性、預(yù)測(cè)性、統(tǒng)一性等特征，通過財(cái)政預(yù)算可以直觀的掌握政府部門未來的發(fā)展方向。而財(cái)政預(yù)算管理則是指財(cái)政預(yù)算的編制與執(zhí)行過程中的各項(xiàng)管理制度與手段的總和，是政府財(cái)政管理制度的重要組成部分，包括預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督三個(gè)環(huán)節(jié)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理的目標(biāo)主要包括以下幾個(gè)方面：一是科學(xué)、合理地計(jì)劃政府財(cái)政資源的使用；二是對(duì)政府財(cái)政資源進(jìn)行組織與分配；三是協(xié)調(diào)與監(jiān)督財(cái)政資金的合理使用。
二、收入預(yù)算說明
（一）2021年收入預(yù)算3499.44萬元。其：財(cái)政撥款3499.44萬元，財(cái)政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級(jí)上繳收入0萬元，其他收入0萬元.
三匯鎮(zhèn)（本級(jí)）財(cái)政撥款收3499.44萬元，財(cái)政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級(jí)上繳收入0萬元，其他收入0萬元.
（二）2021年收入預(yù)算比2020年預(yù)算收入3806.56萬元減少307.12萬元，主要原因是行政區(qū)劃調(diào)整村級(jí)建制減少。
三、支出預(yù)算說明
（一）2021年基本支出預(yù)算2810.78萬元：
渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府基本支出688.66萬元。
2021年基本支出預(yù)算比2020年基本支出預(yù)算3166.4萬元減少355.62萬元， 減少部分為：行政區(qū)劃調(diào)整村級(jí)建制減少。
（二）2021年項(xiàng)目支出預(yù)算688.66萬元，主要項(xiàng)目是鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、非貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等，具體是：
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出21萬元；
2、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出120萬元；
3、禁毒、掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出20萬元；
4、安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出5萬元；
5、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出6.66萬元；
6、紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出3萬元；
7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出70萬元；
8、貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出20萬元；
9、非貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出11.5萬元；
10、鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出6萬元；
11、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出3萬元；
12、村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出114萬元；
13、村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出240萬元。
14、基層人防工作經(jīng)費(fèi)1萬元
四、政府采購(gòu)情況
2021年涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)情況
2021年涉及政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。
六、2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2021年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)240.66萬元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車灑水車1輛、消防車1輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（房屋等國(guó)有資產(chǎn)根據(jù)單位實(shí)際占用情況據(jù)實(shí)公開，主管部門請(qǐng)分部門填寫。）
八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算數(shù)為15.8萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算9萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6.8萬 元。
九、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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