一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣商務(wù)局是負(fù)責(zé)本縣商務(wù)工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)9個(gè)行政科室。
主要職責(zé)是：一是制訂全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；二是承擔(dān)全縣對外進(jìn)出口貿(mào)易、對外技術(shù)經(jīng)濟(jì)合作、外商投資促進(jìn)和管理工作；三是承擔(dān)全縣市場體系建設(shè)工作，規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作；四是承擔(dān)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場調(diào)控工作，建立和健全全縣生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急機(jī)制。擔(dān)負(fù)著全縣消費(fèi)拉動(dòng)、外貿(mào)出口、市場保供、商務(wù)執(zhí)法等工作任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
渠縣商務(wù)局編制總數(shù)34人，其中行政編制16人，事業(yè)編制16人，工勤編制2名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員103人，其中在職38人，退休65人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。長期聘用7人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、以項(xiàng)目為抓手，切實(shí)增強(qiáng)服務(wù)業(yè)發(fā)展引擎力。一是高起點(diǎn)編制渠縣現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和現(xiàn)代物流中長期發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化商業(yè)集聚區(qū)和專業(yè)市場群規(guī)劃布局，合理布局商場超市等商業(yè)業(yè)態(tài)。二是堅(jiān)定不移抓項(xiàng)目引進(jìn)，牢牢盯住現(xiàn)代物流、電子商務(wù)、文化旅游等新興領(lǐng)域，堅(jiān)持外資民資一起引，數(shù)量質(zhì)量雙提升，加快引進(jìn)一批服務(wù)業(yè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，增加服務(wù)業(yè)發(fā)展后勁。三是堅(jiān)定不移抓項(xiàng)目推進(jìn)，抓好在建項(xiàng)目建設(shè)，始終堅(jiān)持“全員人人聯(lián)、全程事事幫、全年月月促”的服務(wù)業(yè)項(xiàng)目推進(jìn)機(jī)制，實(shí)施掛圖作戰(zhàn)，全程跟蹤服務(wù)，著力推動(dòng)在建的服務(wù)業(yè)項(xiàng)目早日竣工運(yùn)營。重點(diǎn)抓好落地落地項(xiàng)目的推進(jìn)工作，力爭早日竣工投產(chǎn)，增加三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值。四是堅(jiān)定不移抓項(xiàng)目儲(chǔ)備，按照“建設(shè)一批、立項(xiàng)一批、論證一批、儲(chǔ)備一批”的梯次推進(jìn)思路，編制完善服務(wù)業(yè)招商項(xiàng)目庫，加強(qiáng)潛在項(xiàng)目跟蹤服務(wù)，加快儲(chǔ)備一批符合政策導(dǎo)向、效益好、質(zhì)量高的服務(wù)業(yè)項(xiàng)目。
2、以增量提質(zhì)為目標(biāo)，積極推動(dòng)服務(wù)業(yè)發(fā)展聚合力。一是抓實(shí)抓細(xì)“升規(guī)入庫”工作。對照市縣兩級考核指標(biāo)，年初制定工作方案，結(jié)合我縣實(shí)際，認(rèn)真做好任務(wù)分解；年中摸排出有“小升規(guī)”潛力的企業(yè)家數(shù)，做到底數(shù)清、情況明，及時(shí)引導(dǎo)企業(yè)做好申報(bào)工作；年末結(jié)合企業(yè)當(dāng)年銷售數(shù)據(jù)，進(jìn)一步篩選，深挖優(yōu)質(zhì)潛力企業(yè)，提高“小升規(guī)”企業(yè)的質(zhì)量，發(fā)揮新增企業(yè)的貢獻(xiàn)率。二是強(qiáng)化數(shù)據(jù)監(jiān)測力度。緊緊圍繞服務(wù)業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，加大服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測力度及專業(yè)指導(dǎo)，加強(qiáng)對在庫企業(yè)排查摸底，完善各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)機(jī)制，指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）建立數(shù)據(jù)預(yù)報(bào)機(jī)制，密切關(guān)注企業(yè)數(shù)據(jù)尤其是重點(diǎn)企業(yè)的數(shù)據(jù)上報(bào)數(shù)量和質(zhì)量，做到應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)。注重增量，重點(diǎn)抓好限上批發(fā)、限上零售、規(guī)上其他營利性服務(wù)業(yè)三個(gè)占比最大的指標(biāo)；穩(wěn)住存量，探索建立行業(yè)億元以上重點(diǎn)企業(yè)聯(lián)系制度，完善探索出臺相關(guān)政策意見鼓勵(lì)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級步伐，支持重點(diǎn)企業(yè)改造提升，并按時(shí)做好統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上報(bào)工作。
3、以各類活動(dòng)為載體，有效挖掘城鄉(xiāng)居民消費(fèi)潛力。一是培育物流新業(yè)態(tài)，依托鐵投廣潤·渠縣智慧物流港建成分撥基地、區(qū)域性冷鏈物流中心，實(shí)現(xiàn)全縣66個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞網(wǎng)點(diǎn)全覆蓋。二是創(chuàng)新發(fā)展康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)新模式，加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)養(yǎng)”，依托“宕渠護(hù)工”醫(yī)養(yǎng)教綜合中心大力發(fā)展智慧健康養(yǎng)老，催生健康養(yǎng)老新業(yè)態(tài)、新模式。三是加快推動(dòng)消費(fèi)升級，積極發(fā)揮消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用，突出發(fā)展假日經(jīng)濟(jì)、夜間經(jīng)濟(jì)、展會(huì)經(jīng)濟(jì)，舉辦達(dá)州市首屆汽車博覽會(huì)，打造消費(fèi)熱點(diǎn)亮點(diǎn)，多措并舉擴(kuò)大新興消費(fèi)、穩(wěn)定傳統(tǒng)消費(fèi)。
4、以主體培育為支撐，推動(dòng)對外貿(mào)易穩(wěn)步增長。一是加大外貿(mào)主體培育，以工業(yè)園區(qū)現(xiàn)有外貿(mào)骨干企業(yè)為抓手，重點(diǎn)培育恒碩迪杰、德銘電子、新艷服飾、渠睿服飾、小精靈兒童用品公司等外貿(mào)出口新的增長點(diǎn)，擴(kuò)大進(jìn)出口規(guī)模，力爭全年新增進(jìn)出口獲權(quán)企業(yè)3-5家,出口實(shí)績企業(yè)1-2家。二是注重國際市場開拓,主動(dòng)對接、參與國家“一帶一路”建設(shè)。積極對接出口貿(mào)易,加快跨境電商發(fā)展,做大做強(qiáng)外貿(mào)出口基地。充分借助“進(jìn)博會(huì)”、 “廣交會(huì)”、“中外知名企業(yè)四川行”、 “西博會(huì)”、 “廈洽會(huì)”等境內(nèi)展會(huì)和境外重要展會(huì)平臺，積極組織企業(yè)參加“萬企出國門”活動(dòng)，積極參加境內(nèi)外重要會(huì)展，不斷開拓國內(nèi)國際市場。搶抓出口訂單，擴(kuò)大出口規(guī)模，增加我縣外貿(mào)產(chǎn)品的國際市場份額。三是積極搭建外貿(mào)綜合服務(wù)平臺、中小微出口信用統(tǒng)保平臺和政銀企外貿(mào)融資平臺，幫助企業(yè)解決困難、防范風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)出口信心。加大政策服務(wù)力度。積極宣傳、貫徹各級促外貿(mào)穩(wěn)增長政策，深入研究進(jìn)一步擴(kuò)大對外開放的政策措施，推進(jìn)更高層次對外開放。四是積極融入“一圈一區(qū)”建設(shè),全力招引三類500強(qiáng)企業(yè)來渠投資興業(yè)，主動(dòng)承接成渝等地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，開展“老家在渠縣”和“引老鄉(xiāng)、建家鄉(xiāng)”系列活動(dòng)，圍繞服務(wù)業(yè)“4+3”產(chǎn)業(yè)引進(jìn)一批引領(lǐng)性、支撐性、帶動(dòng)性的龍頭項(xiàng)目，增強(qiáng)服務(wù)業(yè)發(fā)展后勁，為商務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供新動(dòng)能。
二、收入預(yù)算說明
（一）2021年收入預(yù)算610.82萬元。其中：財(cái)政撥款610.82萬元。
渠縣商務(wù)局（本級）財(cái)政撥款收入610.82萬元。
（二）2021年收入預(yù)算比2020年預(yù)算收入607.70萬元增加3.12萬元，主要原因是職工工資正常晉升。
三、支出預(yù)算說明
（一）2021年基本支出預(yù)算464.12萬元：
渠縣商務(wù)局（本級）基本支出464.12萬元
渠縣商務(wù)局2021年基本支出預(yù)算比2020年基本支出預(yù)算444.70萬元增加19.42萬元，增加部分為人員經(jīng)費(fèi)，比2020年增加的原因是工資正常晉升。
（二）2021年項(xiàng)目支出預(yù)算146.70萬元，主要項(xiàng)目是渝洽會(huì)經(jīng)費(fèi)、西博會(huì)經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)、招商引資工作經(jīng)費(fèi)、商務(wù)執(zhí)法和市場監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)、電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、外貿(mào)管理工作經(jīng)費(fèi)等。具體是：
渠縣商務(wù)局（本級）項(xiàng)目支出146.70萬元。
渠縣商務(wù)局（本級）項(xiàng)目支出146.70萬元，與2020年項(xiàng)目支出預(yù)算163萬元相比減少16.30萬元。減少的主要原因是財(cái)政統(tǒng)一削減項(xiàng)目支出10%。
四、政府采購情況
2021年涉及政府采購項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。
五、政府購買服務(wù)情況
2021年涉及政府購買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。
六、2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2021年本單位履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)47.21萬元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
七、國有資產(chǎn)占用情況
渠縣商務(wù)局共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。辦公用房屋410平方米，原值50.55萬元。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算數(shù)為10.50萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算中，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10.50萬元。
九、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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