一、部門情況
（一）部門機構設置、職責
渠縣交通運輸局單位是負責交通運輸工作的政府工作部門，內設8個業(yè)務科室。所屬行政單位1個，為財政撥款預算單位。
下屬單位共計11個。其中：參公管理單位3個，事業(yè)單位8個。
主要職責是：
1、基本職能。擬定全縣交通運輸行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略建議。承擔涉及全縣的綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作，編制全縣綜合交通運輸體系規(guī)劃。組織擬定并監(jiān)督實施全縣公路和水路交通行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。承擔全縣道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。承擔水上交通安全監(jiān)管責任。負責提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，核準規(guī)劃內和年度計劃內固定資產(chǎn)投資項目。承擔公路、水路建設市場監(jiān)管責任。指導全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。指導全縣交通運輸信息化建設、檢測分析運行情況，開展相關統(tǒng)計工作，發(fā)布有關信息。指導交通運輸行業(yè)職工隊伍建設。
2、主要工作
（1）加快在建項目進度。
（2）加快前期工作。
（3）強化公路管理養(yǎng)護。
（4）加強運輸行業(yè)行政執(zhí)法，安全生產(chǎn)工作不放松。
（二）人員構成情況
渠縣交通運輸局編制總數(shù)41人，其中行政編制24人，行政工勤10人，事業(yè)編制8人。實際財政供養(yǎng)人員74人，其中在職41人，離休0人，退休30人（已轉由社保局發(fā)放退休金）。
（三）本預算年度的主要工作任務
2021年，我局將深入貫徹落實中央、省、市、縣委全會精神，圍繞“建設四川東出北上綜合交通樞紐重要節(jié)點”目標，以構建“半小時經(jīng)濟圈”為抓手，堅定不移推進“大交通”發(fā)展戰(zhàn)略，為建設“一城三地一區(qū)”“特富美安”新渠縣提供有力支撐。
1、奔跑狀開局“十四五”。加快省道305線改造、三匯巴河大橋、土溪渠江大橋等重大項目的前期工作，積極配合市交運局啟動渠江航道等級提升工程前期工作，推動渠江風洞子航運工程、渠縣通用機場建設，以奔跑狀開局“十四五”，開啟“十四五”新征程。同時，建成渠江四橋、臨賨快速、望營路、錫天路等重點項目，大力推進三匯中學公路大橋建設，力爭全面按期完工。
2、不斷深化行業(yè)管理。抓住全系統(tǒng)企、事業(yè)單位機構改革為契機，全面整合路政、運政、海事行政權力，破解交通“執(zhí)法難問題。加大運政管理力度，充分發(fā)揮運管職能，按照行業(yè)管理規(guī)范，堅持依法行政，嚴厲查處各種違法運輸經(jīng)營行為，確保運輸市場秩序持續(xù)好轉；加大路政管理力度，定期開展農(nóng)村公路亂搭亂建、占道經(jīng)營、私接道口等集中整治行動，加大對超限車輛的處罰力度，確保農(nóng)村公路安全暢通；加大交通工具、車站碼頭、施工工地等體溫檢測，常態(tài)化做好新冠肺炎疫情防控。同時，積極探索公路、航道養(yǎng)護工作市場化，盡快建立適應市場經(jīng)濟規(guī)律的新型養(yǎng)護體制。
3、持續(xù)抓好隊伍建設。加強廉政建設，注重理論學習，強化廉政教育，把握重點部門，盯緊關鍵環(huán)節(jié)，通過規(guī)范程序和有效監(jiān)督，規(guī)范全員廉政自律行為，預防腐敗現(xiàn)象發(fā)生，為交通運輸事業(yè)提供堅持的政治保障。加強制度建設，從工作環(huán)節(jié)、日常細節(jié)抓起，建立和完善各項管理制度，規(guī)范廣大干部職工工作行為，提高工作效率，轉變工作作風，提升服務水平，樹立新的形象，為交通運輸發(fā)展奠定組織保障。
4、緊緊抓牢安全穩(wěn)定。始終堅持“安全第一、預防為主”的工作方針，嚴格落實安全生產(chǎn)工作責任制，特別突出長途客運、農(nóng)村客運、碼頭渡口等安全重點，加大宣傳教育力度，強化安全檢查和隱患排查治理舉措，完善各種安全應急預案，有效防范各類事故的發(fā)生。針對拆遷、歷史遺留問題引發(fā)的信訪等社會不穩(wěn)定苗頭，加大防控力度，耐心做好解釋和穩(wěn)控工作，將各類不穩(wěn)定因素消除在萌芽狀態(tài)，切實維護全系統(tǒng)安定團結的政治局面。
5、加快推進機構改革。成立交運系統(tǒng)機構改革領導小組，制定事業(yè)單位改革工作方案，明確時間表和路線圖，如期優(yōu)質完成各項改革任務，按要求如期完成“三定”制定和報批、改革實施、總結驗收等工作，扎實做好檔案、組織關系等交接管理。認真做好思想政治工作，確保干部隊伍穩(wěn)定，做到秩序不亂、隊伍不散、工作不斷，對改革過程中出現(xiàn)的新情況新問題，正確引導社會輿論，營造良好社會環(huán)境，確保改革工作平穩(wěn)有序進行。
二、收入預算說明
（一）2021年收入預算5143.92萬元。其中：財政撥款5143.92萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
1、渠縣交通運輸局（本級）財政撥款收入595.58萬元。其中：財政撥款595.58萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
2、渠縣公路運輸管理所單位（下屬）財政撥款收入727.06萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
3、渠縣航道管理段單位（下屬）財政撥款收入449.06萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
4、渠縣航務管理處單位（下屬）財政撥款收入359.23萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
5、渠縣短航渡口管理所單位（下屬）財政撥款收入65.81萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
6、渠縣路政大隊單位（下屬）財政撥款收入218.25萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
7、渠縣出租汽車管理辦公室單位（下屬）財政撥款收入154.42萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
8、渠縣第一公路養(yǎng)護管理段單位（下屬）財政撥款收入1037.98萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
9、渠縣第二公路養(yǎng)護管理段單位（下屬）財政撥款收入926.33萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
10、渠縣南陽灘船閘管理所單位（下屬）財政撥款收入172.08萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
11、渠縣舵石鼓船閘管理所單位（下屬）財政撥款收入262.93萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
12、渠縣三匯汽車渡口管理所單位（下屬）財政撥款收入175.19萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）2021年收入預算比2020年預算收入5263.96萬元減少120.04萬元，主要原因是人員減少及項目經(jīng)費減少等。
三、支出預算說明
（一）2021年基本支出預算4950.42萬元：
1、渠縣交通運輸局單位（本級）基本支出523.58元。
2、渠縣公路運輸管理所單位（下屬）基本支出682.06萬元。
3、渠縣航道管理段單位（下屬）基本支出422.06萬元。
4、渠縣航務管理處單位（下屬）基本支出332.23萬元。
5、渠縣短航渡口管理所單位（下屬）基本支出57.71萬元。
6、渠縣路政大隊單位（下屬）基本支出218.25萬元。
7、渠縣出租汽車管理辦公室單位（下屬）基本支出154.42萬元。
8、渠縣第一公路養(yǎng)護管理段單位（下屬）基本支出1037.98萬元。
9、渠縣第二公路養(yǎng)護管理段單位（下屬）基本支出926.33萬元。
10、渠縣南陽灘船閘管理所單位（下屬）基本支出164.88萬元。
11、渠縣舵石鼓船閘管理所單位（下屬）基本支出255.73萬元。
12、渠縣三匯汽車渡口管理所單位（下屬）基本支出175.19萬元。
上述12個單位2021年基本支出預算比2020年基本支出預算5048.96萬元減少98.54萬元，比2020年減少的原因是人員減少。
（二）2021年項目支出預算193.5萬元，主要項目是交通項目工作資金、三匯夜航設施支出、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費、完成重點項目管理工作、打非治違等等，具體是：
1、渠縣交通運輸局單位（本級）項目支出72萬元。
2、渠縣公路運輸管理所單位（下屬）項目支出45萬元。
3、渠縣航道管理段單位（下屬）項目支出27萬元。
4、渠縣航務管理處單位（下屬）項目支出27萬元。
5、渠縣短航渡口管理所單位（下屬）項目支出8.1萬元。
6、渠縣南陽灘船閘管理所單位（下屬）項目支出7.2萬元。
7、渠縣舵石鼓船閘管理所單位（下屬）項目支出7.2萬元。
上述7個單位2021年項目支出預算比2020年項目支出預算215萬元減少21.5萬元，減少原因為壓縮經(jīng)費。
四、政府采購情況
2021年本部門（含下屬單位）涉及政府采購項目0個，預算
資金0萬元。
五、政府購買服務情況
2021年本部門（含下屬單位）涉及政府購買服務項目0個，預算資金0萬元。
六、2021年機關運行經(jīng)費預算情況
2021年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關運行，用于一般公共預算安排的行政運行經(jīng)費，合計575.22萬元。包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、網(wǎng)絡運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、公務用車運行維護以及其他費用。
七、國有資產(chǎn)占用情況
1、渠縣交通運輸局共有車輛0輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。房屋占地面積5181.45平方米。
2、渠縣公路運輸管理所共有車輛0輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
3、渠縣航道管理段共有車輛1輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛、船5艘；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
4、渠縣航務管理處共有車輛2輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛、船10艘；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
5、渠縣短航渡口管理所共有車輛0輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。辦公用房120平方米，賬面價值5萬元。
6、渠縣路政管理大隊共有車輛0輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
7、渠縣出租汽車管理辦公室共有車輛4輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
8、渠縣第一公路養(yǎng)護管理段共有車輛0輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
9、渠縣第二公路養(yǎng)護管理段共有車輛1輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
10、渠縣南陽灘船閘管理所共有車輛2輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛、船1艘；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
11、渠縣舵石鼓船閘管理所共有車輛1輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛、船1艘；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
12、渠縣三匯汽車渡口管理所共有車輛1輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛、船2艘；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
八、“三公”經(jīng)費財政預算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政預算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政預算數(shù)為114.75萬元。
1、渠縣交通運輸局2021年度“三公”經(jīng)費財政預算數(shù)為3萬元。
2、渠縣公路運輸管理所2021年度“三公”經(jīng)費財政預算數(shù)為0.8萬元。
3、渠縣航道管理段2021年度“三公”經(jīng)費財政預算數(shù)為18.4萬元。
4、渠縣航務管理處2021年度“三公”經(jīng)費財政預算數(shù)為54萬元。
5、渠縣交通局公路路政管理大隊2021年度“三公”經(jīng)費財政預算數(shù)為0.8萬元。
6、渠縣出租汽車管理辦公室2021年度“三公”經(jīng)費財政預算數(shù)為12.15萬元。
7、渠縣第一公路養(yǎng)護管理段2021年度“三公”經(jīng)費財政預算數(shù)為0萬元。
8、渠縣第二公路養(yǎng)護管理段2021年度“三公”經(jīng)費財政預算數(shù)為3萬元。
9、渠縣南陽灘船閘管理所2021年度“三公”經(jīng)費財政預算數(shù)為6.6萬元。
10、渠縣舵石鼓船閘管理所2021年度“三公”經(jīng)費財政預算數(shù)為7萬元。
11、渠縣三匯汽車渡口管理所2021年度“三公”經(jīng)費財政預算數(shù)為9萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政預算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政預算中，因公出國（境）費預算0萬元；公務用車購置及運行維護費預算107萬元；公務接待費預算7.75萬元。
1、渠縣交通運輸局2021年度“三公”經(jīng)費財政預算中，因公出國（境）費預算0萬元；公務用車購置及運行維護費預算0萬元；公務接待費預算3萬元。
2、渠縣公路運輸管理所2021年度“三公”經(jīng)費財政預算中，因公出國（境）費預算0萬元；公務用車購置及運行維護費預算0萬元；公務接待費預算0.8萬元。
3、渠縣航道管理段2021年度“三公”經(jīng)費財政預算中，因公出國（境）費預算0萬元；公務用車購置及運行維護費預算18萬元；公務接待費預算0.4萬元。
4、渠縣航務管理處2021年度“三公”經(jīng)費財政預算中，因公出國（境）費預算0萬元；公務用車購置及運行維護費預算53萬元；公務接待費預算1萬元。
5、渠縣交通局公路路政管理大隊2021年度“三公”經(jīng)費財政預算中，因公出國（境）費預算0萬元；公務用車購置及運行維護費預算0萬元；公務接待費預算0.8萬元。
6、渠縣出租汽車管理辦公室2021年度“三公”經(jīng)費財政預算中，因公出國（境）費預算0萬元；公務用車購置及運行維護費預算12萬元；公務接待費預算0.15萬元。
7、渠縣第一公路養(yǎng)護管理段2021年度“三公”經(jīng)費財政預算中，因公出國（境）費預算0萬元；公務用車購置及運行維護費預算0萬元；公務接待費預算0萬元。
8、渠縣第二公路養(yǎng)護管理段2021年度“三公”經(jīng)費財政預算中，因公出國（境）費預算0萬元；公務用車購置及運行維護費預算3萬元；公務接待費預算0萬元。
9、渠縣南陽灘船閘管理所2021年度“三公”經(jīng)費財政預算中，因公出國（境）費預算0萬元；公務用車購置及運行維護費預算6萬元；公務接待費預算0.6萬元。
10、渠縣舵石鼓船閘管理所2021年度“三公”經(jīng)費財政預算中，因公出國（境）費預算0萬元；公務用車購置及運行維護費預算6萬元；公務接待費預算1萬元。
11、渠縣三匯汽車渡口管理所2021年度“三公”經(jīng)費財政預算中，因公出國（境）費預算0萬元；公務用車購置及運行維護費預算9萬元；公務接待費預算0萬元。
九、名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
7、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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