一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣鮮渡鎮(zhèn)人民政府是負(fù)責(zé)鮮渡鎮(zhèn)工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)7個(gè)行政機(jī)構(gòu)，所屬事業(yè)單位4個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高群眾的生產(chǎn)、生活質(zhì)量。
3、制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育及其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會保障。
4、編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥核算工作。
（二）人員構(gòu)成情況
渠縣鮮渡鎮(zhèn)人民政府編制數(shù)46人，其行政編制22人，事業(yè)編制21人，工勤編制3名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)員42人，其在職41人，遺屬補(bǔ)助7人，退休33人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)是：準(zhǔn)確把握政策口徑，合理編制收入預(yù)算，支出預(yù)算按照“零基預(yù)算”方法編制，即人員經(jīng)費(fèi)(含工資福利支出和對個(gè)人家庭的補(bǔ)助）按標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費(fèi)按定額、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按項(xiàng)目分別編制。同時(shí)，在支出預(yù)算安排，要嚴(yán)格按照“統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用、綜合平衡”的原則，根據(jù)部門收入情況合理安排編制年度本級支出預(yù)算。
編制年度本級預(yù)算；管理財(cái)政專項(xiàng)資金投放。嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)；審查報(bào)批部門預(yù)算；提出增收節(jié)支、平衡財(cái)政收支政策的措施與建議；負(fù)責(zé)對地方財(cái)政轉(zhuǎn)移支付工作落實(shí)；統(tǒng)一辦理預(yù)算追加事宜等工作。
二、收入預(yù)算說明
（一）2021年收入預(yù)算871.39萬元。其：財(cái)政撥款871.39萬元，財(cái)政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
鮮渡鎮(zhèn)（本級）財(cái)政撥款收入871.39萬元，財(cái)政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）2021年收入預(yù)算比2020年預(yù)算收入1037.94萬元減少166.55萬元，主要原因是村社區(qū)劃調(diào)整調(diào)資及人員變動(dòng)。
三、支出預(yù)算說明
（一）2021年基本支出預(yù)算656.79萬元，鮮渡鎮(zhèn)（本級）基本支出656.79萬元；鮮渡鎮(zhèn)2021年基本支出預(yù)算比2020年基本支出預(yù)算822.86萬元減少166.07萬元，減少部分為：主要原因是村社區(qū)劃調(diào)整及人員變動(dòng)。
（二）2021年項(xiàng)目支出預(yù)算214.6萬元，主要項(xiàng)目具體是：1、兩代會工作經(jīng)費(fèi)5.1萬元， 2、關(guān)工委經(jīng)費(fèi)4萬元，3、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)3萬元， 4、貧困村專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)4萬元，5、非貧困村專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)2.5萬元， 6、住讀、扶貧工作經(jīng)費(fèi)40萬元， 7、黨建經(jīng)費(fèi)3萬元，8、人防工作經(jīng)費(fèi)1萬元，9、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)3萬元，10、禁毒、掃黑除惡、安全維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)10萬元，11、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)6萬元， 12、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治40萬元， 13、村社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)33萬元，14、村社區(qū)服務(wù)群眾60萬元，。
上述鮮渡鎮(zhèn)2021年項(xiàng)目支出214.6萬元預(yù)算比2020年項(xiàng)目支出預(yù)算215.1萬元，減少0.5萬元。
四、政府采購情況
2021年涉及政府采購項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。
五、政府購買服務(wù)情況
2021年涉及政府購買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。
六、2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2021年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)478.46萬元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
七、有資產(chǎn)占用情況
鮮渡鎮(zhèn)有車輛1輛，其：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。鮮渡鎮(zhèn)固定資產(chǎn)123.33萬元，其：房屋及構(gòu)筑物73.5萬元，通用設(shè)備49.83萬元。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算數(shù)為6萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算，因公出（境）費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3萬元。
九、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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