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渠縣水務(wù)局2021年部門預(yù)算的編制說明
來源:縣水務(wù)局
發(fā)布日期:2021-02-08
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     一、部門情況  

    (一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

    (一)機(jī)構(gòu)組成

    縣水務(wù)局根據(jù)《渠縣深化機(jī)構(gòu)改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組、中共渠縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)印發(fā)〈關(guān)于渠縣機(jī)構(gòu)改革方案的實(shí)施意見〉的通知》(渠機(jī)改【2019】1號(hào))文件精神,為確保工作有序開展,內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、水利水電股、水資源管理股(渠縣節(jié)約用水辦公室)、河湖水保股、水旱災(zāi)害防御股、運(yùn)行管理股(安全監(jiān)管股)、黨建辦(人事股)等九個(gè)股室和下屬單位9個(gè)。縣水務(wù)局是政府的水行政主管部門,主要負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)管理,防汛抗旱,水資源管理等,在職責(zé)區(qū)域內(nèi),負(fù)責(zé)開發(fā)、利用、節(jié)約、保護(hù)、管理水資源防治水害等的管理。

       

  1. 人員構(gòu)成情況  

    渠縣水務(wù)局編制總數(shù)16人,其中行政編制13人,事業(yè)編制0人,工勤編制3名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員21人,其中在職21人,離休0人,退休44人(已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金)。長(zhǎng)期聘用11人。

  2. 本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

  3. .水利扶貧工作

  4. 掃黑除惡工作

  5. 河長(zhǎng)制工作

  6. 群眾最不滿意的10件事”整治工作

  7. 是強(qiáng)化汛期安全隱患排查

  8. 水生態(tài)環(huán)境保護(hù)加強(qiáng)

  9. 河道采砂強(qiáng)監(jiān)管

  10. 工程運(yùn)行強(qiáng)監(jiān)管

  11.  收入預(yù)算說明  

    (一)2021年收入預(yù)算373.54萬元。其中:財(cái)政撥款373.54萬元,財(cái)政專戶撥款373.54萬元,事業(yè)收入0萬元,下級(jí)上繳收入0萬元,其他收入0萬元。渠縣水務(wù)局(本級(jí))財(cái)政撥款收入373.54萬元,財(cái)政專戶撥款373.54萬元,事業(yè)收入0萬元,下級(jí)上繳收入0萬元,其他收入0萬元。 

      

    (二)2021年收入預(yù)算比2020年預(yù)算收入325.5萬元增加48.04萬元,主要有因是由于機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整增加,造成人員經(jīng)費(fèi)增加。

    三、支出預(yù)算說明

    (一)2021年水務(wù)局基本支出預(yù)算283.54萬元。

     (二)2021年項(xiàng)目支出預(yù)算90萬元,主要項(xiàng)目是1、全縣小型水利體制改革工作經(jīng)費(fèi)18萬元。 2、亭子口灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃及工作經(jīng)費(fèi)36萬元。3、渠江流域重點(diǎn)堤防建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃及工作經(jīng)18萬元。 4、鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)一體化供水規(guī)劃及工作經(jīng)費(fèi)18萬元。

     渠縣水務(wù)局2021年項(xiàng)目支出預(yù)算比2020年項(xiàng)目支出預(yù)算100萬元減少10萬元,比2020年減少的原因是壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10%

     四、政府采購情況

    2021年涉及政府采購項(xiàng)目0個(gè),預(yù)算資金0萬元。

    五、政府購買服務(wù)情況

    2021年涉及政府購買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè),預(yù)算資金0萬元。(無就填0個(gè))

    六、2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

    2021年本部門履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行,用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi),合計(jì)122.23萬元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。

      七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

     渠縣水務(wù)局共有車輛1輛,其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

    八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算總體情況說明

    2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算數(shù)為3萬元。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算具體情況說明

    2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3萬元;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元。

      九、名詞解釋

      1、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

      2、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

      3、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

      4、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      5、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

      6、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

      7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      (以上名詞解釋有的就選)

     

2021渠縣水務(wù)局四川省渠縣部門預(yù)算公開表.xls