?? 一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣合力鎮(zhèn)政府是負(fù)責(zé)合力鎮(zhèn)各項(xiàng)工作的政府工作部門，下屬財(cái)政所，衛(wèi)生計(jì)劃生育辦公室，社會(huì)事務(wù)（政務(wù)）服務(wù)辦公室、文化站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，事業(yè)單位3個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
基本職能及主要工作，合力鎮(zhèn)在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)各項(xiàng)法律、法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定行使行政管理職責(zé)，負(fù)責(zé)本轄區(qū)各項(xiàng)行政管理工作。主要職責(zé)是：通過(guò)組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)履行發(fā)展經(jīng)濟(jì)、社會(huì)管理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的職能。努力把工作重點(diǎn)放在轉(zhuǎn)變政府職能，加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)，建立廉潔高效、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范的服務(wù)型政府。
一是宣傳法律政策，促進(jìn)村級(jí)自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實(shí)黨的方針、政策，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政治發(fā)展，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)。
二是制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持健康協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活質(zhì)量。
三是加強(qiáng)社會(huì)管理，創(chuàng)造良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開(kāi);抓好計(jì)劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益;加強(qiáng)安全生產(chǎn)保證安全，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時(shí)上報(bào)處置重大社情、疫情、險(xiǎn)情，保護(hù)群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。
四是發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)。搞好鄉(xiāng)村設(shè)施建設(shè)及小城鎮(zhèn)建設(shè)，開(kāi)展社會(huì)保障服務(wù);發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)，提供經(jīng)濟(jì)發(fā)展及社會(huì)進(jìn)步的信息服務(wù)，促進(jìn)精神文明建設(shè)。
五是加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。調(diào)解糾紛、化解社會(huì)矛盾，接待上訪群眾，處理群體性突發(fā)事件，保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序保證社會(huì)穩(wěn)定。
（二）、人員構(gòu)成情況
本單位行政編制34名，工勤編制3名，事業(yè)編制20名，實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)57名，在職職工48名，退休職工13名（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金），遺屬9名。
（三）、本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、進(jìn)一步加快我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，落實(shí)好積極財(cái)政政策。
2、 進(jìn)一步支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。夯實(shí)“三農(nóng)”發(fā)展基礎(chǔ)，加大三農(nóng)投入，落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，穩(wěn)定糧食生產(chǎn)，大力支持特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
3、進(jìn)一步深化農(nóng)村綜合改革。認(rèn)真實(shí)施好村級(jí)公益事業(yè)“公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)”項(xiàng)目。在實(shí)施好2021年的“公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)”項(xiàng)目的同時(shí)，也要監(jiān)督實(shí)施“公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)”項(xiàng)目工程的管護(hù)，真正體現(xiàn)到為民做好民心工程。
4、深入推進(jìn)村財(cái)鎮(zhèn)代管工作，積極開(kāi)展清理化解其他鎮(zhèn)村公益事業(yè)性債務(wù)工作。加強(qiáng)各村“三資”清理工作，在村級(jí)財(cái)務(wù)代理服務(wù)中心的指導(dǎo)下，認(rèn)真開(kāi)展了各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金的清理工作，做到全心全意為人民服務(wù)。
5、進(jìn)一步按照預(yù)算收支任務(wù)和厲行節(jié)約的要求，狠抓增收節(jié)支工作。大力弘揚(yáng)艱苦奮斗精神，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子、勤儉辦一切事業(yè)的思想，堅(jiān)決反對(duì)大手大腳花錢和鋪張浪費(fèi)行為，推行節(jié)約型政府建設(shè)。堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓縮業(yè)務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)等一般性支出，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，強(qiáng)化預(yù)算的嚴(yán)肅性，確保預(yù)算順利執(zhí)行。
6、著力加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高財(cái)政干部整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。建設(shè)一支好的財(cái)政干部隊(duì)伍是確保完成各項(xiàng)任務(wù)的前提，認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，樹(shù)立以人為本的觀念，加強(qiáng)政治思想和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，按照勤政、為民、務(wù)實(shí)的要求，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強(qiáng)干部職工的凝聚力和戰(zhàn)斗力。建設(shè)一支高素質(zhì)，能打硬仗的財(cái)政干部隊(duì)伍。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
（一）2021年收入預(yù)算合計(jì)為1090.09萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入1090.09萬(wàn)元。合力鎮(zhèn)政府辦公廳及相關(guān)事務(wù)財(cái)政撥款收入304.56萬(wàn)元（其中：貧困村第一書記工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，貧困村工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元），財(cái)政事務(wù)財(cái)政撥款收入15.38萬(wàn)元， 社會(huì)保障和就業(yè)財(cái)政撥款收入55.95萬(wàn)元 ，用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出， 衛(wèi)生健康撥款收入32.77萬(wàn)元（其中：行政單位醫(yī)療22.22萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療10.55萬(wàn)元），城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生財(cái)政撥款收入50萬(wàn)元，農(nóng)林水財(cái)政撥款收入393.22萬(wàn)元（其中：事業(yè)運(yùn)行撥款收入165.19萬(wàn)元，其他扶貧財(cái)政撥款收入11萬(wàn)元（1、貧困村駐村工作隊(duì)員經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，2、非貧困村第一書記補(bǔ)助5萬(wàn)元），對(duì)村社區(qū)黨支部補(bǔ)助財(cái)政撥款收入393.22萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)補(bǔ)助財(cái)政撥款收入134.00萬(wàn)元），住房保障財(cái)政撥款收入41.96萬(wàn)元。
（二）2021年收入預(yù)算比2020年預(yù)算收入1014.81萬(wàn)元增加72.58萬(wàn)元，主要原因是行政區(qū)劃調(diào)整區(qū)域和人員增加、工資調(diào)資增加支出。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）2021年基本支出預(yù)算824.53萬(wàn)元：是用于保障合力鎮(zhèn)機(jī)關(guān)及所屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
1、工資福利支出491.23
2、商品服務(wù)支出72.06萬(wàn)元；
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出261.27
（二）2021年項(xiàng)目支出預(yù)算265.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出，是用于保障合力鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。主要項(xiàng)目是：
1、合力鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)本級(jí)項(xiàng)目支265.56萬(wàn)元（其中：
1、非貧困村第一書記工作經(jīng)費(fèi)3.5萬(wàn)元；2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會(huì)及工作經(jīng)費(fèi)7.06萬(wàn)元；3、紀(jì)檢專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；5、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；6、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；7、貧困村工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元；8、禁毒、掃黑除惡、社會(huì)治安綜合治理、矛盾多元化解及安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；9、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；10、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元；11、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元）。
2、合力鎮(zhèn)人民政府各村社區(qū)項(xiàng)目支出124萬(wàn)元，（其中1、村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)39萬(wàn)元；2、服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)134萬(wàn)元）。
上述2021年項(xiàng)目支出預(yù)算比2020年項(xiàng)目支出預(yù)算230.6萬(wàn)元增加35.5萬(wàn)元，增加部分主要為區(qū)劃調(diào)整村社區(qū)增加及項(xiàng)目調(diào)標(biāo)。
四、政府采購(gòu)情況
2021年涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)情況
2021年涉及政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。
六、2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2021年渠縣合力鎮(zhèn)政府履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)337.62萬(wàn)元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有占用情況
合力鎮(zhèn)有車輛1輛，分別為領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算具體情況說(shuō)明
九、公務(wù)接待、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行和因公出國(guó)情況
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元，分別為：公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。
十、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款及政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門及上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：渠縣合力鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算公開(kāi)表
撰稿人：王寒梅 審核人：余小龍
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