一、部門情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局是負(fù)責(zé)本住房及城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)12個行政科室。所屬事業(yè)單位24個和1個參公單位為財政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：
貫徹執(zhí)行國家住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策。承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革、保障城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭的責(zé)任。綜合指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、城鄉(xiāng)風(fēng)貌打造；承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項；承辦縣政府交辦的其它事項。
（二）人員構(gòu)成情況
渠縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局編制總數(shù)23人，其中行政編制19人，事業(yè)編制1人，工勤編制3名。實際財政供養(yǎng)人員27人，其中在職15人，離休0人，退休0人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金），遺屬4人。長期聘用0人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、城鄉(xiāng)風(fēng)貌打造；承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。
二、 收入預(yù)算說明
（一）2020年收入預(yù)算244.8萬元。其中：財政撥款244.8萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元（如有其他形式的收入請列明細(xì)）
1、渠縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局（本級）財政撥款收入244.8萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元（如有其他形式的收入請列明細(xì)）
2、25個下屬單位（所屬單位）財政撥款收入2950.6萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元（如有其他形式的收入請列明細(xì)并分別列明細(xì)，如下屬單位較多，可以附表形式公開）。詳細(xì)見下表：
| 預(yù)算收入（萬元） |
合計 | 2950.60 |
渠縣房管局 | 376.29 |
渠縣建筑質(zhì)監(jiān)站 | 122.71 |
渠縣招標(biāo)站 | 40.33 |
渠縣環(huán)境建設(shè)管理站 | 168.16 |
渠縣裝飾裝璜辦 | 48.67 |
渠縣文峰山文化旅游管理服務(wù)中心 | 30.02 |
渠縣建設(shè)局市政工程管理所 | 191.09 |
園林所 | 238.66 |
馬鞍山管理處 | 220.82 |
渠縣政府投資非經(jīng)營性房屋建設(shè)項目代建管理辦公室 | 153.73 |
渠縣保障性住房辦公室 | 41.05 |
渠縣房屋征收與補償管理局 | 245.25 |
臨巴規(guī)劃和建設(shè)所 | 96.43 |
土溪規(guī)劃和建設(shè)所 | 76.8 |
涌興規(guī)劃和建設(shè)所 | 76.37 |
巖峰規(guī)劃和建設(shè)所 | 76.08 |
靜邊規(guī)劃和建設(shè)所 | 86.71 |
清溪規(guī)劃和建設(shè)所 | 58.47 |
寶城規(guī)劃和建設(shè)所 | 60.15 |
有慶規(guī)劃和建設(shè)所 | 123.19 |
瑯琊規(guī)劃和建設(shè)所 | 57.04 |
李馥規(guī)劃和建設(shè)所 | 57.31 |
三匯規(guī)劃和建設(shè)所 | 116.85 |
天星規(guī)劃和建設(shè)所 | 64.44 |
渠江規(guī)劃和建設(shè)所 | 123.98 |
（二）2020年收入預(yù)算比2019年預(yù)算收入351.32萬元減少106.52萬元，主要原因是項目經(jīng)費減少40萬元，在職人員有5人退休。
三、支出預(yù)算說明
（一）2020年基本支出預(yù)算2966.6萬元：
1、1個單位（本級）基本支出204.8萬元
2、25個單位（下屬）基本支出2761.8萬元。詳見下表：
基本支出（萬元） | |
合計（萬元） | 2761.8 |
渠縣房管局 | 376.29 |
渠縣建筑質(zhì)監(jiān)站 | 113.71 |
渠縣招標(biāo)站 | 40.33 |
渠縣環(huán)境建設(shè)管理站 | 153.16 |
渠縣裝飾裝璜辦 | 48.67 |
渠縣建設(shè)局規(guī)劃設(shè)計室 | 30.02 |
渠縣建設(shè)局市政工程管理所 | 191.09 |
園林所 | 238.66 |
馬鞍山管理處 | 72.82 |
渠縣政府投資非經(jīng)營性房屋建設(shè)項目代建管理辦公室 | 153.73 |
渠縣保障性住房辦公室 | 24.25 |
渠縣房屋征收與補償管理局 | 245.25 |
臨巴規(guī)劃和建設(shè)所 | 96.43 |
土溪規(guī)劃和建設(shè)所 | 76.8 |
涌興規(guī)劃和建設(shè)所 | 76.37 |
巖峰規(guī)劃和建設(shè)所 | 76.08 |
靜邊規(guī)劃和建設(shè)所 | 86.71 |
清溪規(guī)劃和建設(shè)所 | 58.47 |
寶城規(guī)劃和建設(shè)所 | 60.15 |
有慶規(guī)劃和建設(shè)所 | 123.19 |
瑯琊規(guī)劃和建設(shè)所 | 57.04 |
李馥規(guī)劃和建設(shè)所 | 57.31 |
三匯規(guī)劃和建設(shè)所 | 116.85 |
天星規(guī)劃和建設(shè)所 | 64.44 |
渠江規(guī)劃和建設(shè)所 | 123.98 |
（二）2020年項目支出預(yù)算228.8萬元，主要項目是城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作經(jīng)費、派駐紀(jì)檢機構(gòu)工作經(jīng)費等，具體是：
1、1個單位（本級）項目支出40萬元；詳見下表：
單位名稱（功能科目） | 項目名稱 | 金額（萬元） |
渠縣建設(shè)局 |
| 40 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
| 40 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
| 40 |
行政運行（城鄉(xiāng)） | 派駐紀(jì)檢機構(gòu)工作經(jīng)費 | 20 |
行政運行（城鄉(xiāng)） | 城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作經(jīng)費 | 10 |
行政運行（城鄉(xiāng)） | 生態(tài)濱江走廊建設(shè)工作經(jīng)費 | 10 |
2、24個單位（下屬）項目支出188.8萬元。具體情況見下表：
單位名稱（功能科目） | 項目名稱 | 金額（萬元） |
| 合計 | 188.8 |
渠縣建筑質(zhì)監(jiān)站 |
| 9 |
工程建設(shè)管理 | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控運行費 | 9 |
渠縣環(huán)境建設(shè)管理站 |
| 15 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 燃?xì)庑袠I(yè)監(jiān)管 | 6 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 城市排水設(shè)施整治 | 9 |
馬鞍山管理處 |
| 148 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 馬鞍山生態(tài)園基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)經(jīng)費 | 100 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 馬鞍山生態(tài)園清掃保潔經(jīng)費 | 48 |
渠縣保障性住房辦公室 |
| 16.8 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 聘用人員工資經(jīng)費 | 16.8 |
四、政府采購情況
2020年涉及政府采購項目0個，預(yù)算資金0萬元。
五、政府購買服務(wù)情況
2020年涉及政府購買服務(wù)項目0個，預(yù)算資金0萬元。（無就填0個）
六、2020年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況
2020年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用于一般公共預(yù)算
七、國有資產(chǎn)占用情況
25單位共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（房屋等國有資產(chǎn)根據(jù)單位實際占用情況據(jù)實公開，主管部門請分部門填寫。）
八、“三公”經(jīng)費財政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政預(yù)算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政預(yù)算數(shù)為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政預(yù)算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政預(yù)算中，因公出國（境）費預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0萬元；公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，公務(wù)接待批次0次。
九、名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
7、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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