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? 一、部門情況  

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

渠縣土溪鎮(zhèn)是負(fù)責(zé)土溪鎮(zhèn)工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)內(nèi)設(shè)6個行政科室。所屬事業(yè)單位3個，為財政撥款預(yù)算單位。

主要職責(zé)是：

    1、貫徹執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計劃生育工作；推進(jìn)社會保障。

4、編制本鎮(zhèn)財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作。

（二）人員構(gòu)成情況  

渠縣土溪鎮(zhèn)編制總數(shù)39人，其中行政編制27人，事業(yè)編制10人，  工勤編制2名。實際財政供養(yǎng)人員103人，其中在職52人，人，退休48人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）,長期聘用3人。

（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)是：準(zhǔn)確把握政策和口徑，合理編制收入預(yù)算，支出預(yù)算按照“零基預(yù)算”方法編制，即人員經(jīng)費(含工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助）按標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費按定額、專項經(jīng)費按項目分別編制。同時，在支出預(yù)算安排中，要嚴(yán)格按照“統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用、綜合平衡”的原則，根據(jù)部門收入情況合理安排。

編制年度本級預(yù)算；管理財政專項資金投放。用經(jīng)費支出標(biāo)準(zhǔn)；審查和報批部門預(yù)算；提出增收節(jié)支和平衡財政收支政策的措施與建議；負(fù)責(zé)對地方的財政轉(zhuǎn)移支付工作；統(tǒng)一辦理本級安排的預(yù)算追加事宜工作等。

二、 收入預(yù)算說明  

（一）2019年收入預(yù)算1407.6萬元。其中：財政撥款1407.6萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元.

土溪鎮(zhèn)（本級）財政撥款收入1407.6萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元.  

（二）2019年收入預(yù)算比2018年預(yù)算收入1321.51萬元增加86.09萬元，主要有因是調(diào)資和村變?yōu)樯鐓^(qū).

三、支出預(yù)算說明

（一）2019年基本支出預(yù)算1099.3萬元：

土溪鎮(zhèn)（本級）基本支出1099.3萬元

上述土溪鎮(zhèn)2019年基本支出預(yù)算比2018年基本支出預(yù)算1033.21萬元增加66.09萬元，增加部分為人員經(jīng)費、工資調(diào)整.

 （二）2019年項目支出預(yù)算308.3萬元，主要項目是：具體是：1、黨建經(jīng)費3萬元，2、關(guān)工委經(jīng)費9.9萬元，3、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治30萬元，4、兩代會工作經(jīng)費4.4萬元，5、安全維穩(wěn)工作經(jīng)費8萬元，6、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費5萬元，7、紀(jì)檢工作經(jīng)費3萬元，8、便民中心工作經(jīng)費6萬元，9、非貧困村專項工作經(jīng)費8萬元，10、住讀經(jīng)費和扶貧工作經(jīng)費19萬元，11、貧困村專項工作經(jīng)費8萬元，12、服務(wù)群眾135萬元，13、村社區(qū)黨建經(jīng)費69萬元

 土溪鎮(zhèn)（本級）項目支出308.3萬元；

 上述土溪鎮(zhèn)2019年項目支出預(yù)算比2018年項目支出預(yù)算288.3萬元，增加20萬元，增加部分為1、服務(wù)群眾增加5萬，2、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整增加15萬。

 四、政府采購情況

2019年涉及政府采購項目1個，預(yù)算資金4萬元。

五、政府購買服務(wù)情況

2019年涉及政府購買服務(wù)項目0個，預(yù)算資金0萬元0.

六、2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況

2019年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運行經(jīng)費，合計380.82萬元。包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)以及其他費用。

  七、國有資產(chǎn)占用情況

  土溪鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。土溪鎮(zhèn)固定資產(chǎn)365.07萬元，其中：房屋及構(gòu)筑物249.74萬元，通用設(shè)備65.51萬元，家具、用具、裝具49.82萬元   

八、“三公”經(jīng)費財政預(yù)算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政預(yù)算總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政預(yù)算數(shù)為4.06萬元。比2018年預(yù)算數(shù)5.06萬元，下降20%。

（二）“三公”經(jīng)費財政預(yù)算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政預(yù)算中，因公出國（境）費預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算1.5萬元；公務(wù)接待費預(yù)算2.56萬元。

 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

    2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。

十、名詞解釋

      1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

      2、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

      3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

      4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

      6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

      7、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

十、附表

表1-預(yù)算收支總表

表2-部門預(yù)算收入總表

表3-預(yù)算支出總表

表4-財政撥款收支預(yù)算總表

表5-一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表6-一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表7-一般公共預(yù)算項目本支出預(yù)算表

表8-一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表8-1"三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化表

表9-基金支出預(yù)算表

表10-政府性基金“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表11-國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

渠縣土溪鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算公開表.xls渠縣土溪鎮(zhèn)2020預(yù)算公開編制說明.doc