2020年度
四川省渠縣公安局部門決算
目錄
公開時(shí)間:2021年9月18日
第一部分部門概況...................................................4
一、基本職能及主要工作......................................................................................4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置.........................................................................................................5
第二部分度部門決算情況說明..........................................7
一、收入支出決算總體情況說明.........................................................................7
二、收入決算情況說明..........................................................................................7
三、支出決算情況說明..........................................................................................7
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明..........................................................7
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明...................................................8
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明.........................................10
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明...................................................10
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明.............................................................12
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明......................................................12
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明.............................................................................12
第三部分名詞解釋..................................................22
第四部分附件......................................................24
附件1....................................................................................................................24
附件2....................................................................................................................28
第五部分附表......................................................39
一、收入支出決算總表.......................................................................................39
二、收入決算表....................................................................................................39
三、支出決算表...................................................................................................39
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表........................................................................39
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表............................................................................39
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.............................................................39
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表.....................................................39
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表....................................................39
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表....................................................39
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表........................................39
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.............................................39
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表............................39
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.........................................39
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.................................................39
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。
執(zhí)行公安工作的方針政策,組織實(shí)施全縣公安保衛(wèi)工作;掌握全縣影響政策穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況,制定有關(guān)對(duì)策并負(fù)責(zé)組織實(shí)施;預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng),處置治安事故和騷亂,依法管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng),管理特種行業(yè)和危險(xiǎn)物品;維護(hù)交通安全和交通秩序,處理交通事故;組織實(shí)施消防工作,實(shí)行消防監(jiān)督;承擔(dān)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓的安全警衛(wèi)工作;依法管理戶政、入境出境事物和外國(guó)人在本縣居留、旅行的有關(guān)事務(wù);對(duì)判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰,對(duì)宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察,依法管理看守所、治安拘留所、強(qiáng)制隔離戒毒所、收容教育所等場(chǎng)所;負(fù)責(zé)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全檢查工作;指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)全體、企事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作;依法對(duì)賣淫嫖娼人員實(shí)行收容教育,并依法承辦收容教養(yǎng)和勞動(dòng)教養(yǎng)的審批工作;實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作,負(fù)責(zé)公安信息技術(shù)、被裝和經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障工作;制定、實(shí)施全縣公安隊(duì)伍管理的規(guī)章制度,組織實(shí)施對(duì)全局民警的教育、培訓(xùn)以及公安宣傳,按權(quán)限管理干部和警銜,開展警務(wù)督察工作,查處本縣公安隊(duì)伍的違法違紀(jì)案件;領(lǐng)導(dǎo)本縣公安消防工作,負(fù)責(zé)武警部隊(duì)在本縣執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)工作;承辦縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2020年重點(diǎn)工作完成情況。
1、做好“五一”、“端午”、“國(guó)慶”期間的安保工作。
2、做好民警體能測(cè)試達(dá)標(biāo)測(cè)試工作。
3、完善警務(wù)保障室開展矛盾糾紛排查調(diào)處相關(guān)內(nèi)容和工作流程。
4、落實(shí)執(zhí)勤津貼、超時(shí)補(bǔ)貼新標(biāo)準(zhǔn)。
5、扎實(shí)推進(jìn)掃黃禁賭工作。
6、積極做好迎接國(guó)家、省、市禁毒辦對(duì)我縣禁毒重點(diǎn)工作暨外流販毒整治工作的檢查。
7、做好年度目標(biāo)績(jī)效考核沖刺工作、督促落實(shí)個(gè)人目標(biāo)考核工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
渠縣公安局編制人數(shù)476人,現(xiàn)有民警467人,共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)53個(gè),其中大隊(duì)14個(gè),綜合管理機(jī)構(gòu)3個(gè)(政工、法制、警務(wù)保障),派出及監(jiān)管機(jī)構(gòu)26個(gè)(24所、看守所、拘留所)。
納入渠縣公安局2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1.渠縣公安局交通警察大隊(duì)
2.渠縣拘留所
3.渠縣看守所
第二部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)10576.2萬(wàn)元、支出總計(jì)11830.2萬(wàn)元。與2019年相比,收入減少1507.32萬(wàn)元,減少12%,支出減少799.32萬(wàn)元,減少6%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少。
二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計(jì)10576.2萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10576.2萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計(jì)11830.2萬(wàn)元,其中:基本支出7,672.87萬(wàn)元,占64.9%;項(xiàng)目支出4,157.33萬(wàn)元,占35.1%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)10576.2萬(wàn)元、支出總計(jì)11830.2萬(wàn)元。與2019年相比,收入減少1507.32萬(wàn)元,減少12%,支出減少799.32萬(wàn)元,減少6%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11830.2萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少799.32萬(wàn)元,下降6%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11787.2萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出20萬(wàn)元,占0.17%;一般公共服務(wù)(類)支出10,481.12萬(wàn)元,占88.92%;農(nóng)林水(類)支出11.1萬(wàn)元,占0.09%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出572.70萬(wàn)元,占4.85%;衛(wèi)生健康支出316.07萬(wàn)元,占2.69%;住房保障支出386.21萬(wàn)元,占3.28%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為11787.2,完成預(yù)算100%。其中:
1.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察支出(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為20萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
2.公共安全(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為6,105.89萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;公共安全(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為703.50萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;公共安全(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項(xiàng)):支出決算為704.73萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;公共安全(類)公安(款)移民事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為4.00萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;公共安全(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng)):支出決算為2,129.00萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;公安安全(類)其他公共安全(款)其他公共安全(項(xiàng)):支出決算為834萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為517.50萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為2.12萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):支出決算為53.07萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;。
4.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為307.93萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為8.14萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;
5.農(nóng)林水(類)水利(款)防汛(項(xiàng)):支出決算為5萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;農(nóng)林水(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng)):支出決算為6.1萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為386.21萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出11830.2萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)6,256.13萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)1,416.75萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為417.1萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算416.35萬(wàn)元,占99.82%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.75萬(wàn)元,占0.18%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出416.35萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加309.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)289%。主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)162萬(wàn)元,執(zhí)法活動(dòng)中產(chǎn)生的車輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)等增加。
其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出162萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車17輛,其中:轎車17輛、金額162萬(wàn)元。截至2020年12月底,單位共有公務(wù)用車76輛,其中:轎車73輛、越野車3輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出254.05萬(wàn)元。主要用于辦案等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.75萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少2.1萬(wàn)元,下降73.68%。主要原因是厲行節(jié)約。其中:
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.75萬(wàn)元,主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次,40人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0.75萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:接待市公安局案件專案組8批次30人,接待支出0.65萬(wàn)元,接待省公安廳檢查工作2批次10人,接待支出0.1萬(wàn)元。
外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出43萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年,渠縣公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1416.75萬(wàn)元,比2019年減少4068.05萬(wàn)元,下降74.16%。主要原因是厲行節(jié)約。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2020年,渠縣公安局政府采購(gòu)支出總額420萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出420萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤用車采購(gòu)、視頻會(huì)議系統(tǒng)等。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日,渠縣公安局共有車輛76輛,其中:一般執(zhí)法執(zhí)勤用車69輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛,單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)何興春醫(yī)療救濟(jì)費(fèi)、精神病人強(qiáng)制醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、女犯集中關(guān)押經(jīng)費(fèi)、2019年民警執(zhí)勤津貼、2019年民警法定工作日之外加班補(bǔ)貼、派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)6個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取6個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。
本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來看基本完成預(yù)期各項(xiàng)工作,認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府的工作部署,深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神,以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),緊緊圍繞“113566”全市公安工作總布局,堅(jiān)持突出重點(diǎn)、抓住關(guān)鍵,把警務(wù)實(shí)戰(zhàn)體系作為一個(gè)整體來謀劃、來推進(jìn),大力加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)、信息化建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和執(zhí)法規(guī)范化建設(shè),著力提升扁平化指揮能力、大情報(bào)融合運(yùn)用能力、打擊防范能力、治安管理能力、執(zhí)法執(zhí)勤能力、服務(wù)群眾能力、改革創(chuàng)新能力和隊(duì)伍管理能力,以主業(yè)更強(qiáng)、機(jī)制更優(yōu)、基礎(chǔ)更牢、隊(duì)伍更硬、社會(huì)更穩(wěn)的優(yōu)異成績(jī)?yōu)闉椤按蜈A脫貧奔康攻堅(jiān)戰(zhàn),建設(shè)幸福美麗新渠縣”交上一份滿意的答卷。本部門還自行組織了6個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),從評(píng)價(jià)情況來看從評(píng)價(jià)情況來看基本完成各項(xiàng)預(yù)期工作的同時(shí)還有所提升。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門在2020年度部門決算中反映何興春醫(yī)療救濟(jì)費(fèi)、精神病人強(qiáng)制醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、女犯集中關(guān)押經(jīng)費(fèi)、2020年民警執(zhí)勤津貼、2020年民警法定工作日之外加班補(bǔ)貼、派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)等6個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
(1)何興春醫(yī)療救濟(jì)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障因公受傷民警醫(yī)療費(fèi),執(zhí)法過程中,進(jìn)一步增強(qiáng)自我防范意識(shí)、提高自我保護(hù)能力。
(2)精神病人強(qiáng)制醫(yī)療經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)40萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為40萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,集中治療,節(jié)省人力和節(jié)約財(cái)力,控制好成本,有效地預(yù)防和減少嚴(yán)重精神障礙患者肇事肇禍案件發(fā)生,從而切實(shí)維護(hù)全市社會(huì)和諧穩(wěn)定。
(3)女犯集中關(guān)押經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,節(jié)省警力和節(jié)約成本,以人為本,更利于保障女性在押人員的合法權(quán)益保障。
(4)2020年民警執(zhí)勤津貼項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)458.832萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為458.832萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,把執(zhí)法為民融入執(zhí)法執(zhí)勤活動(dòng)中,樹立正確的觀念。預(yù)防和打擊違法犯罪行為,完成維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)治安等職責(zé)和任務(wù)。
(5)2020年民警法定工作日之外加班補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)336.54萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為458.832萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,進(jìn)一步預(yù)防和打擊違法犯罪行為,完成維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)治安等職責(zé)和任務(wù)。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
(2020年度)
項(xiàng)目單位(蓋章):渠縣公安局
項(xiàng)目名稱
何興春醫(yī)療救濟(jì)費(fèi)
項(xiàng)目資金
(萬(wàn)元)
年初預(yù)算數(shù)
全年預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
分值
執(zhí)行率
得分
年度資金總額
5.0
5.00
5.00
10
100%
10
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款
5.0
5
5
─
─
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
─
─
其他資金
0.0
─
─
年度總體目標(biāo)
預(yù)期目標(biāo)
實(shí)際完成情況
目標(biāo)1:在規(guī)定時(shí)間保質(zhì)保量完成項(xiàng)目計(jì)劃
目標(biāo)1完成情況:在規(guī)定時(shí)間保質(zhì)保量完成項(xiàng)目計(jì)劃
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)(分值)
三級(jí)指標(biāo)
年度
指標(biāo)值
實(shí)際
完成值
得分
偏差原因分析及改進(jìn)措施
績(jī)效指標(biāo)
產(chǎn)出指標(biāo)(50分)
數(shù)量指標(biāo)(10)
補(bǔ)助個(gè)人(家庭)數(shù)量(人/戶)
1人
1人
10
質(zhì)量指標(biāo)(10)
補(bǔ)助覆蓋率(%)
100%
100%
10
時(shí)效指標(biāo)(10)
補(bǔ)助金發(fā)放率(%)
100%
100%
10
成本指標(biāo)(10)
工作經(jīng)費(fèi)
10
效益指標(biāo)(40分)
社會(huì)效益指標(biāo)(10)
盡早恢復(fù),回歸單位
得到有效改善
得到有效改善
10
滿意度指標(biāo)(10分)
滿意度指標(biāo)(10)
受益對(duì)象滿意度(%)
100%
99%
3
上級(jí)部門滿意度
100%
100%
3
相關(guān)部門和人員滿意度
100%
100%
3
總分100分,實(shí)際得分99分。
注:1.若某部門不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo),則該評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評(píng)價(jià)范圍,即該部門評(píng)價(jià)總分=不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/(100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值)*100。2.如果有多個(gè)三級(jí)指標(biāo),單個(gè)指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個(gè)指標(biāo)分值=二級(jí)指標(biāo)分值/三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
(2020年度)
項(xiàng)目單位(蓋章):渠縣公安局
項(xiàng)目名稱
女犯集中關(guān)押經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目資金
(萬(wàn)元)
年初預(yù)算數(shù)
全年預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
分值
執(zhí)行率
得分
年度資金總額
30.0
30.00
30.00
10
100.00
10
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款
30.0
30
30
─
─
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
─
─
其他資金
0.0
─
─
年度總體目標(biāo)
預(yù)期目標(biāo)
實(shí)際完成情況
目標(biāo)1:按照上級(jí)相關(guān)部門要求,加快推進(jìn)全市女性在押人員集中關(guān)押工作,確保如期完成任務(wù)。
目標(biāo)1完成情況:按照上級(jí)相關(guān)部門要求,加快推進(jìn)全市女性在押人員集中關(guān)押工作,確保如期完成任務(wù)。
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)(分值)
三級(jí)指標(biāo)
年度
指標(biāo)值
實(shí)際
完成值
得分
偏差原因分析及改進(jìn)措施
績(jī)效指標(biāo)
產(chǎn)出指標(biāo)(50分)
數(shù)量指標(biāo)(10)
全額劃至市財(cái)政局
1次
1次
10
支付項(xiàng)目資金
30萬(wàn)元
30萬(wàn)元
10
質(zhì)量指標(biāo)(10)
項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)
達(dá)到預(yù)期目標(biāo)
達(dá)到預(yù)期目標(biāo)
10
時(shí)效指標(biāo)(10)
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)
年末一次性轉(zhuǎn)賬
年末一次性轉(zhuǎn)賬
10
成本指標(biāo)(10)
工作經(jīng)費(fèi)
30萬(wàn)元
30萬(wàn)元
10
效益指標(biāo)(40分)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)(10)
集中治療,節(jié)省人力和節(jié)約財(cái)力,控制好成本
將全市女性在押人員集中關(guān)押至市看守所,由女性民警負(fù)責(zé)監(jiān)管
將全市女性在押人員集中關(guān)押至市看守所,由女性民警負(fù)責(zé)監(jiān)管
10
社會(huì)效益指標(biāo)(10)
以人為本,更利于保障女性在押人員的合法權(quán)益
及時(shí)揭示問題,加強(qiáng)管理,建立健全相關(guān)制度
及時(shí)揭示問題,加強(qiáng)管理,建立健全相關(guān)制度
10
可持續(xù)影響力指標(biāo)(10)
促進(jìn)相關(guān)政策落地落實(shí)
通過了解發(fā)現(xiàn)問題,分析原因,提出建議,相關(guān)政策完全落實(shí)。
通過了解發(fā)現(xiàn)問題,分析原因,提出建議,相關(guān)政策完全落實(shí)。
9
滿意度指標(biāo)(10分)
滿意度指標(biāo)(10)
上級(jí)部門滿意度
96%
95%
4
相關(guān)部門和人員滿意度
96%
96%
5
總分100分,實(shí)際得分98分。
注:1.若某部門不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo),則該評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評(píng)價(jià)范圍,即該部門評(píng)價(jià)總分=不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/(100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值)*100。2.如果有多個(gè)三級(jí)指標(biāo),單個(gè)指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個(gè)指標(biāo)分值=二級(jí)指標(biāo)分值/三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
(2020年度)
項(xiàng)目單位(蓋章):渠縣公安局
項(xiàng)目名稱
精神病人強(qiáng)制醫(yī)療經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目資金
(萬(wàn)元)
年初預(yù)算數(shù)
全年預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
分值
執(zhí)行率
得分
年度資金總額
40.0
40.00
40.00
10
100.00
10
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款
40.0
40
40
─
─
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
─
─
其他資金
0.0
─
─
年度總體目標(biāo)
預(yù)期目標(biāo)
實(shí)際完成情況
目標(biāo)1:按照省委、省政府和省公安廳的要求,加強(qiáng)對(duì)肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者的救治救助,有效地預(yù)防和減少嚴(yán)重精神障礙患者肇事肇禍案件發(fā)生,從而切實(shí)維護(hù)全市社會(huì)和諧穩(wěn)定。
目標(biāo)1完成情況:按照省委、省政府和省公安廳的要求,加強(qiáng)對(duì)肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者的救治救助,有效地預(yù)防和減少嚴(yán)重精神障礙患者肇事肇禍案件發(fā)生,從而切實(shí)維護(hù)全市社會(huì)和諧穩(wěn)定。
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)(分值)
三級(jí)指標(biāo)
年度
指標(biāo)值
實(shí)際
完成值
得分
偏差原因分析及改進(jìn)措施
績(jī)效指標(biāo)
產(chǎn)出指標(biāo)(50分)
數(shù)量指標(biāo)(10)
全額劃至市財(cái)政局
1次
1次
10
質(zhì)量指標(biāo)(10)
項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)
達(dá)到預(yù)期目標(biāo)
達(dá)到預(yù)期目標(biāo)
10
時(shí)效指標(biāo)(10)
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)
年末一次性轉(zhuǎn)賬
年末一次性轉(zhuǎn)賬
10
成本指標(biāo)(10)
工作經(jīng)費(fèi)
40萬(wàn)元
40萬(wàn)元
10
效益指標(biāo)(40分)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)(10)
集中治療,節(jié)省人力和節(jié)約財(cái)力,控制好成本
被強(qiáng)制醫(yī)療人員由市強(qiáng)制醫(yī)療所負(fù)責(zé)管理。
被強(qiáng)制醫(yī)療人員由市強(qiáng)制醫(yī)療所負(fù)責(zé)管理。
10
社會(huì)效益指標(biāo)(10)
有效地預(yù)防和減少嚴(yán)重精神障礙患者肇事肇禍案件發(fā)生,從而切實(shí)維護(hù)全市社會(huì)和諧穩(wěn)定
及時(shí)揭示問題,加強(qiáng)管理,建立健全相關(guān)制度。
及時(shí)揭示問題,加強(qiáng)管理,建立健全相關(guān)制度。
10
滿意度指標(biāo)(10分)
滿意度指標(biāo)(10)
上級(jí)部門滿意度
96%
95
4
相關(guān)部門和人員滿意度
96%
96%
5
總分100分,實(shí)際得分99分。
注:1.若某部門不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo),則該評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評(píng)價(jià)范圍,即該部門評(píng)價(jià)總分=不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/(100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值)*100。2.如果有多個(gè)三級(jí)指標(biāo),單個(gè)指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個(gè)指標(biāo)分值=二級(jí)指標(biāo)分值/三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
(2020年度)
項(xiàng)目單位(蓋章):渠縣公安局
項(xiàng)目名稱
民警法定工作日之外加班補(bǔ)貼
項(xiàng)目資金
(萬(wàn)元)
年初預(yù)算數(shù)
全年預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
分值
執(zhí)行率
得分
年度資金總額
336.54
336.54
336.54
10
100.00
10
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款
336.54
336.54
336.54
─
─
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
─
─
其他資金
0.0
─
─
年度總體目標(biāo)
預(yù)期目標(biāo)
實(shí)際完成情況
目標(biāo)1:根據(jù)人社部規(guī)【2017】9號(hào)文件要求,公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署、統(tǒng)一規(guī)范、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),激勵(lì)公安民警干事創(chuàng)業(yè)激情,全力做好維護(hù)國(guó)家全和社會(huì)穩(wěn)定的各項(xiàng)工作。
目標(biāo)1完成情況:根據(jù)人社部規(guī)【2017】9號(hào)文件要求,公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署、統(tǒng)一規(guī)范、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),激勵(lì)公安民警干事創(chuàng)業(yè)激情,全力做好維護(hù)國(guó)家全和社會(huì)穩(wěn)定的各項(xiàng)工作。
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)(分值)
三級(jí)指標(biāo)
年度
指標(biāo)值
實(shí)際
完成值
得分
偏差原因分析及改進(jìn)措施
績(jī)效指標(biāo)
產(chǎn)出指標(biāo)(50分)
數(shù)量指標(biāo)(10)
支付項(xiàng)目資金
足額支付
足額支付
10
質(zhì)量指標(biāo)(10)
項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)
達(dá)到預(yù)期目標(biāo)
達(dá)到預(yù)期目標(biāo)
10
時(shí)效指標(biāo)(10)
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)
是
是
10
成本指標(biāo)(10)
工作經(jīng)費(fèi)
336.54萬(wàn)元
336.54萬(wàn)元
10
效益指標(biāo)(40分)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)(10)
嚴(yán)格成本控制,提高經(jīng)濟(jì)效益
按國(guó)家規(guī)定范圍、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放
按國(guó)家規(guī)定范圍、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放
10
社會(huì)效益指標(biāo)(10)
預(yù)防和打擊違法犯罪行為,完成維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)治安等職責(zé)和任務(wù)
了解案件情況,及時(shí)破案,讓老百姓過上安居樂業(yè)的生活
了解案件情況,及時(shí)破案,讓老百姓過上安居樂業(yè)的生活
10
可持續(xù)影響力指標(biāo)(10)
促進(jìn)相關(guān)政策落地落實(shí)
調(diào)動(dòng)干警積極性,能更好的打擊違法犯罪行為
調(diào)動(dòng)干警積極性,能更好的打擊違法犯罪行為
10
滿意度指標(biāo)(10分)
滿意度指標(biāo)(10)
上級(jí)部門滿意度
96%
95%
4
相關(guān)部門和人員滿意度
96%
95%
4
總分100分,實(shí)際得分98分。
注:1.若某部門不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo),則該評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評(píng)價(jià)范圍,即該部門評(píng)價(jià)總分=不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/(100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值)*100。2.如果有多個(gè)三級(jí)指標(biāo),單個(gè)指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個(gè)指標(biāo)分值=二級(jí)指標(biāo)分值/三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
(2020年度)
項(xiàng)目單位(蓋章):渠縣公安局
項(xiàng)目名稱
民警值勤津貼
項(xiàng)目資金
(萬(wàn)元)
年初預(yù)算數(shù)
全年預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
分值
執(zhí)行率
得分
年度資金總額
458.83
458.83
458.83
10
100.00
10
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款
458.83
458.83
458.83
─
─
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
─
─
其他資金
0.0
─
─
年度總體目標(biāo)
預(yù)期目標(biāo)
實(shí)際完成情況
目標(biāo)1:按照人社辦發(fā)【2017】10號(hào)文件要求,公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署、統(tǒng)一規(guī)范、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),激勵(lì)公安民警干事創(chuàng)業(yè)激情,權(quán)利做好維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定各項(xiàng)工作。
目標(biāo)1完成情況:按照人社辦發(fā)【2017】10號(hào)文件要求,公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署、統(tǒng)一規(guī)范、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),激勵(lì)公安民警干事創(chuàng)業(yè)激情,權(quán)利做好維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定各項(xiàng)工作。
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)(分值)
三級(jí)指標(biāo)
年度
指標(biāo)值
實(shí)際
完成值
得分
偏差原因分析及改進(jìn)措施
績(jī)效指標(biāo)
產(chǎn)出指標(biāo)(50分)
數(shù)量指標(biāo)(10)
支付項(xiàng)目資金
足額支付項(xiàng)目資金
足額支付項(xiàng)目資金
10
質(zhì)量指標(biāo)(10)
項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)
達(dá)到預(yù)期目標(biāo)
達(dá)到預(yù)期目標(biāo)
10
時(shí)效指標(biāo)(10)
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)
是
是
10
成本指標(biāo)(10)
工作經(jīng)費(fèi)
458.83
458.83
10
效益指標(biāo)(40分)
可持續(xù)影響力指標(biāo)(10)
促進(jìn)相關(guān)政策落地落實(shí)
調(diào)動(dòng)干警積極性,能更好的打擊違法犯罪行為。
調(diào)動(dòng)干警積極性,能更好的打擊違法犯罪行為。
10
滿意度指標(biāo)(10分)
滿意度指標(biāo)(10)
上級(jí)部門滿意度
96%
96%
4
相關(guān)部門和人員滿意度
96%
96%
4
總分100分,實(shí)際得分98分。
注:1.若某部門不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo),則該評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評(píng)價(jià)范圍,即該部門評(píng)價(jià)總分=不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/(100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值)*100。2.如果有多個(gè)三級(jí)指標(biāo),單個(gè)指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個(gè)指標(biāo)分值=二級(jí)指標(biāo)分值/三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)。
2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),《渠縣公安局2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件(附件1)。
本部門自行組織對(duì)何興春醫(yī)療救濟(jì)費(fèi)等6個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià),《渠縣公安局項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件(附件2)。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
10.外交(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
11.公共安全(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
14.農(nóng)林水(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
15.住房保障(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
16.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分附件
附件1
渠縣公安局2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、單位概況
(一)機(jī)構(gòu)組成。
渠縣公安局包括的二級(jí)預(yù)算單位有3個(gè):1.渠縣公安局交通警察大隊(duì)2.渠縣拘留所3.渠縣看守所.
(二)機(jī)構(gòu)職能。
執(zhí)行公安工作的方針政策,組織實(shí)施全縣公安保衛(wèi)工作;掌握全縣影響政策穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況,制定有關(guān)對(duì)策并負(fù)責(zé)組織實(shí)施;預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng),處置治安事故和騷亂,依法管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng),管理特種行業(yè)和危險(xiǎn)物品;維護(hù)交通安全和交通秩序,處理交通事故;組織實(shí)施消防工作,實(shí)行消防監(jiān)督;承擔(dān)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓的安全警衛(wèi)工作;依法管理戶政、入境出境事物和外國(guó)人在本縣居留、旅行的有關(guān)事務(wù);對(duì)判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰,對(duì)宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察,依法管理看守所、治安拘留所、強(qiáng)制隔離戒毒所、收容教育所等場(chǎng)所;負(fù)責(zé)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全檢查工作;指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)全體、企事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作;依法對(duì)賣淫嫖娼人員實(shí)行收容教育,并依法承辦收容教養(yǎng)和勞動(dòng)教養(yǎng)的審批工作;實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作,負(fù)責(zé)公安信息技術(shù)、被裝和經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障工作;制定、實(shí)施全縣公安隊(duì)伍管理的規(guī)章制度,組織實(shí)施對(duì)全局民警的教育、培訓(xùn)以及公安宣傳,按權(quán)限管理干部和警銜,開展警務(wù)督察工作,查處本縣公安隊(duì)伍的違法違紀(jì)案件;領(lǐng)導(dǎo)本縣公安消防工作,負(fù)責(zé)武警部隊(duì)在本縣執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)工作;承辦縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
(三)人員概況。
渠縣公安局編制人數(shù)476人,現(xiàn)有民警467人,共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)53個(gè),其中大隊(duì)14個(gè),綜合管理機(jī)構(gòu)3個(gè)(政工、法制、警務(wù)保障),派出及監(jiān)管機(jī)構(gòu)26個(gè)(24所、看守所、拘留所)。
二、部門財(cái)政資金收支情況
(一)部門財(cái)政資金收入情況。
2020年財(cái)政撥款收入10576.2萬(wàn)元
(二)部門財(cái)政資金支出情況。
2020年財(cái)政撥款支出11830.2萬(wàn)元
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況
(一)部門預(yù)算管理。
2020年預(yù)算編制準(zhǔn)確,部門整體績(jī)效目標(biāo)編制完整、合理,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制明確、量化。按照預(yù)算資金嚴(yán)格控制支出。內(nèi)部控制管理制度充分發(fā)揮作用,用制度管事,用制度管人。按時(shí)按規(guī)定開展本單位嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)檢查自查工作,從預(yù)算收支管理、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、財(cái)政票據(jù)管理、私設(shè)“小金庫(kù)”方面等接受財(cái)政監(jiān)督。
(二)結(jié)果應(yīng)用情況。
認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府的工作部署,深入學(xué)習(xí)
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。
2020年渠縣公安局認(rèn)真開展了部門財(cái)政資金預(yù)算公開,按照資金性質(zhì),分功能科目類別按要求填列,清晰反映單位資金使用情況,為單位作出決策提供有力依據(jù)。根據(jù)對(duì)我局2020年部門整體支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效情況的自查,2020年我局部門整體績(jī)效自評(píng)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。
(二)存在問題。
1、是目標(biāo)管理還有待提升的空間;2、是內(nèi)部控制制度還需要進(jìn)一步完善;
(三)改進(jìn)建議。
加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤,繼續(xù)更加深入的開展績(jī)效評(píng)價(jià),確保績(jī)效目標(biāo)的高質(zhì)量的完成。加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)等。
附件2
渠縣公安局項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(2020年民警法定工作日之外加班補(bǔ)貼)
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。2020年民警法定工作日之外加班補(bǔ)貼預(yù)算已批復(fù),并符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
2020年民警法定工作日之外加班補(bǔ)貼:按照人社部規(guī)(2017)9號(hào)文件要求,要求公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署、統(tǒng)一規(guī)范、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),激勵(lì)公安民警干事創(chuàng)業(yè)激情,全力做好維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定各項(xiàng)工作。自覺接受同級(jí)人社局和財(cái)政局的監(jiān)督,確保加班補(bǔ)貼能定時(shí)、足額發(fā)放到民警手中。
(三)項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。2020年民警法定工作日之外加班補(bǔ)貼項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符,申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
(一)資金計(jì)劃、到位及使用情況
1、資金計(jì)劃及到位。2020年民警法定工作日之外加班補(bǔ)貼項(xiàng)目資金及時(shí)到位。
2、資金使用。2020年民警法定工作日之外加班補(bǔ)貼、項(xiàng)目資金的實(shí)際支出情況,資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度等,支付依據(jù)合規(guī)合法,資金支付與預(yù)算相符。
(二)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
我單位項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度和《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》,項(xiàng)目資金實(shí)行單獨(dú)核算,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
(三)項(xiàng)目組織實(shí)施情況。嚴(yán)格按照人社部規(guī)(2017)9號(hào)文件要求,按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放到每一位民警。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
(一)項(xiàng)目完成情況。渠縣公安局認(rèn)真開展了部門財(cái)政資金預(yù)算公開,按照資金性質(zhì),分功能科目類別按要求填列,清晰反映單位資金使用情況,為單位作出決策提供有力依據(jù)。根據(jù)對(duì)我局部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效情況的自查,我局部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。
(二)項(xiàng)目效益情況。
2020年民警法定工作日之外加班補(bǔ)貼項(xiàng)目資金:按國(guó)家規(guī)定范圍、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,嚴(yán)格成本控制,提高經(jīng)濟(jì)效益;預(yù)防和打擊違法犯罪行為,了解案件情況,及時(shí)破案,完成維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)治安等職責(zé)和任務(wù),讓老百姓過上安居樂業(yè)的生活;促進(jìn)相關(guān)政策的落實(shí),調(diào)動(dòng)干警積極性,能更好地打擊違法犯罪行為。
四、問題及建議
(一)存在的問題。
我局不僅有民警,還有工勤人員、事業(yè)人員,共計(jì)65人,但根據(jù)人社部規(guī)(2017)9號(hào)文件,加班津貼只有對(duì)民警發(fā)放,不能超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍。
(二)相關(guān)建議。嚴(yán)格按照資金使用范圍來具體實(shí)施項(xiàng)目?jī)?nèi)容。
渠縣公安局項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(2020年民警執(zhí)勤津貼)
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。2020年民警執(zhí)勤津貼、女犯集中關(guān)押經(jīng)費(fèi)預(yù)算已批復(fù),并符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
2020年民警執(zhí)勤津貼:按照人社辦發(fā)(2017)10號(hào)文件要求,要求公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署、統(tǒng)一規(guī)范、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),激勵(lì)公安民警干事創(chuàng)業(yè)激情,全力做好維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定各項(xiàng)工作。自覺接受同級(jí)人社局和財(cái)政局的監(jiān)督,確保執(zhí)勤津貼能定時(shí)、足額發(fā)放到民警手中。
(三)項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。2020年民警執(zhí)勤津貼、女犯集中關(guān)押經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符,申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
(一)資金計(jì)劃、到位及使用情況
1、資金計(jì)劃及到位。2020年民警執(zhí)勤津貼項(xiàng)目資金及時(shí)到位。
2、資金使用。2020年民警執(zhí)勤津貼項(xiàng)目資金的實(shí)際支出情況,資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度等,支付依據(jù)合規(guī)合法,資金支付與預(yù)算相符。
(二)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
我單位項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度和《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》,項(xiàng)目資金實(shí)行單獨(dú)核算,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
(三)項(xiàng)目組織實(shí)施情況。嚴(yán)格按照人社部規(guī)(2017)10號(hào)文件要求,按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放到每一位民警。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
(一)項(xiàng)目完成情況。渠縣公安局認(rèn)真開展了部門財(cái)政資金預(yù)算公開,按照資金性質(zhì),分功能科目類別按要求填列,清晰反映單位資金使用情況,為單位作出決策提供有力依據(jù)。根據(jù)對(duì)我局部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效情況的自查,我局部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。
(二)項(xiàng)目效益情況。
2020年民警執(zhí)勤津貼項(xiàng)目資金:按國(guó)家規(guī)定范圍、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,嚴(yán)格成本控制,提高經(jīng)濟(jì)效益;把執(zhí)法為民融入執(zhí)法執(zhí)勤活動(dòng)中,樹立正確的觀念。預(yù)防和打擊違法犯罪行為,完成維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)治安等職責(zé)和任務(wù),將群眾的事當(dāng)成自己的事來辦,用換位思考的方法理解群眾,時(shí)刻為群眾考慮、為群眾解難解憂,實(shí)現(xiàn)警民關(guān)系“零距離”;促進(jìn)相關(guān)政策的落實(shí),調(diào)動(dòng)干警積極性,能更好地打擊違法犯罪行為。
四、問題及建議
(一)存在的問題。
我局不僅有民警,還有工勤人員、事業(yè)人員,共計(jì)65人,但根據(jù)人社部規(guī)(2017)10號(hào)文件,執(zhí)勤津貼只有對(duì)民警發(fā)放,不能超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍。
(二)相關(guān)建議。嚴(yán)格按照資金使用范圍來具體實(shí)施項(xiàng)目?jī)?nèi)容。
渠縣公安局項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(女犯集中關(guān)押經(jīng)費(fèi))
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。女犯集中關(guān)押經(jīng)費(fèi)、預(yù)算已批復(fù),并符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
女犯集中關(guān)押經(jīng)費(fèi):按照上級(jí)相關(guān)部門要求,加快推進(jìn)全市女性在押人員集中關(guān)押工作,確保如期完成任務(wù)。
(三)項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。2020年民警法定工作日之外加班補(bǔ)貼、2020年民警執(zhí)勤津貼、女犯集中關(guān)押經(jīng)費(fèi)、精神病人強(qiáng)制醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、何興春醫(yī)療救濟(jì)費(fèi)、派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符,申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
(一)資金計(jì)劃、到位及使用情況
1、資金計(jì)劃及到位。女犯集中關(guān)押經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金及時(shí)到位。
2、資金使用。女犯集中關(guān)押經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金的實(shí)際支出情況,資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度等,支付依據(jù)合規(guī)合法,資金支付與預(yù)算相符。
(二)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
我單位項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度和《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》,項(xiàng)目資金實(shí)行單獨(dú)核算,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
(三)項(xiàng)目組織實(shí)施情況。按照市政府會(huì)議紀(jì)要要求的時(shí)限和金額及時(shí)轉(zhuǎn)賬至相關(guān)部門。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
(一)項(xiàng)目完成情況。渠縣公安局認(rèn)真開展了部門財(cái)政資金預(yù)算公開,按照資金性質(zhì),分功能科目類別按要求填列,清晰反映單位資金使用情況,為單位作出決策提供有力依據(jù)。根據(jù)對(duì)我局部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效情況的自查,我局部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。
(二)項(xiàng)目效益情況。
女犯集中關(guān)押經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金:將全市女性在押人員集中關(guān)押至市看守所,由女性民警負(fù)責(zé)監(jiān)管,節(jié)省警力和節(jié)約成本;以人為本,更利于保障女性在押人員的合法權(quán)益及時(shí)揭示問題,加強(qiáng)管理,建立健全相關(guān)制度。
渠縣公安局項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(精神病人強(qiáng)制醫(yī)療經(jīng)費(fèi))
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。精神病人強(qiáng)制醫(yī)療經(jīng)費(fèi)預(yù)算已批復(fù),并符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
精神病人強(qiáng)制醫(yī)療經(jīng)費(fèi):按照省委、省政府和省公安廳的要求,加強(qiáng)對(duì)肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者的救治救助,有效地預(yù)防和減少嚴(yán)重精神障礙患者肇事肇禍案件發(fā)生,從而切實(shí)維護(hù)全市社會(huì)和諧穩(wěn)定。
(三)項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。精神病人強(qiáng)制醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符,申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
(一)資金計(jì)劃、到位及使用情況
1、資金計(jì)劃及到位。精神病人強(qiáng)制醫(yī)療經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金及時(shí)到位。
2、資金使用。精神病人強(qiáng)制醫(yī)療經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金的實(shí)際支出情況,資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度等,支付依據(jù)合規(guī)合法,資金支付與預(yù)算相符。
(二)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
我單位項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度和《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》,項(xiàng)目資金實(shí)行單獨(dú)核算,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
(三)項(xiàng)目組織實(shí)施情況。按照市政府會(huì)議紀(jì)要要求的時(shí)限和金額及時(shí)轉(zhuǎn)賬至相關(guān)部門。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
(一)項(xiàng)目完成情況。渠縣公安局認(rèn)真開展了部門財(cái)政資金預(yù)算公開,按照資金性質(zhì),分功能科目類別按要求填列,清晰反映單位資金使用情況,為單位作出決策提供有力依據(jù)。根據(jù)對(duì)我局部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效情況的自查,我局部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。
(二)項(xiàng)目效益情況。
精神病人強(qiáng)制醫(yī)療經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金:被強(qiáng)制醫(yī)療人員由市強(qiáng)制醫(yī)療所負(fù)責(zé)管理,集中治療,節(jié)省人力和節(jié)約財(cái)力,控制好成本;有效地預(yù)防和減少嚴(yán)重精神障礙患者肇事肇禍案件發(fā)生,從而切實(shí)維護(hù)全市社會(huì)和諧穩(wěn)定及時(shí)揭示問題,加強(qiáng)管理,建立健全相關(guān)制度。
渠縣公安局項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(何興春醫(yī)療救濟(jì)費(fèi))
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。何興春醫(yī)療救濟(jì)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算已批復(fù),并符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
何興春醫(yī)療救濟(jì)費(fèi):按照縣委、縣政府統(tǒng)一組織安排,在規(guī)定時(shí)間保質(zhì)保量完成項(xiàng)目計(jì)劃。
(三)項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。何興春醫(yī)療救濟(jì)費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符,申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
(一)資金計(jì)劃、到位及使用情況
1、資金計(jì)劃及到位。何興春醫(yī)療救濟(jì)費(fèi)項(xiàng)目資金及時(shí)到位。
2、資金使用。何興春醫(yī)療救濟(jì)費(fèi)項(xiàng)目資金的實(shí)際支出情況,資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度等,支付依據(jù)合規(guī)合法,資金支付與預(yù)算相符。
(二)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
我單位項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度和《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》,項(xiàng)目資金實(shí)行單獨(dú)核算,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
(三)項(xiàng)目組織實(shí)施情況。根據(jù)何興春通知提供的醫(yī)藥費(fèi)票據(jù)審核后報(bào)銷。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
(一)項(xiàng)目完成情況。渠縣公安局認(rèn)真開展了部門財(cái)政資金預(yù)算公開,按照資金性質(zhì),分功能科目類別按要求填列,清晰反映單位資金使用情況,為單位作出決策提供有力依據(jù)。根據(jù)對(duì)我局部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效情況的自查,我局部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。
(二)項(xiàng)目效益情況。
何興春醫(yī)療救濟(jì)費(fèi)項(xiàng)目資金:關(guān)懷受傷民警,解決民警實(shí)際困難,在執(zhí)法過程中,進(jìn)一步增強(qiáng)自我防范意識(shí)、提高自我保護(hù)能力,早日康復(fù)。
渠縣公安局項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi))
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算已批復(fù),并符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi):按照縣委、縣政府統(tǒng)一組織安排,在規(guī)定時(shí)間保質(zhì)保量完成項(xiàng)目計(jì)劃。
(三)項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符,申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
(一)資金計(jì)劃、到位及使用情況
1、資金計(jì)劃及到位。派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金及時(shí)到位。
2、資金使用。派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金的實(shí)際支出情況,資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度等,支付依據(jù)合規(guī)合法,資金支付與預(yù)算相符。
(二)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
我單位項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度和《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》,項(xiàng)目資金實(shí)行單獨(dú)核算,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
(三)項(xiàng)目組織實(shí)施情況。由派駐紀(jì)檢組填寫票據(jù),派駐紀(jì)檢組組長(zhǎng)審核后,由財(cái)務(wù)室予以報(bào)銷。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
(一)項(xiàng)目完成情況。渠縣公安局認(rèn)真開展了部門財(cái)政資金預(yù)算公開,按照資金性質(zhì),分功能科目類別按要求填列,清晰反映單位資金使用情況,為單位作出決策提供有力依據(jù)。根據(jù)對(duì)我局部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效情況的自查,我局部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。
(二)項(xiàng)目效益情況。
派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi):保障工作組日常工作的正常進(jìn)行,做好紀(jì)檢監(jiān)督工作,改善機(jī)關(guān)干部工作作風(fēng)、嚴(yán)于律己。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表