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第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、承擔(dān)中等職業(yè)教育學(xué)歷教育。

2、承擔(dān)農(nóng)民工就業(yè)技能培訓(xùn)，崗前教育。

3、承擔(dān)藏區(qū)“9+3”學(xué)生免費中職教育。

（二）2020年重點工作完成情況。

在上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下全年共完成以下培訓(xùn)任務(wù):2020年我校承擔(dān)2447人的中專教育培訓(xùn)任務(wù)，特別是承擔(dān)35人的藏區(qū)“9+3”免費教育任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

渠縣職業(yè)中專學(xué)校是負(fù)責(zé)承擔(dān)全縣中等職業(yè)教育學(xué)生教育的政府工作部門，內(nèi)設(shè)5個功能科室。為財政撥款預(yù)算單位。

事業(yè)編制343名，現(xiàn)有在職人員231人，遺屬9人。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計3924.27萬元、支出總計各4524.27萬元。與2019年相比，收入減少242.51萬元，下降5.82%，支出總計增加357.5萬元，增長8.5%。主要變動原因是項目收入減少，人員調(diào)入和項目支出增加導(dǎo)致總支出增加。

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計3924.27萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3924.27萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計4524.27萬元，其中：基本支出3118.89萬元，占68.9%；項目支出1405.38萬元，占31.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收入總計3924.27萬元、支出總計各4524.27萬元。與2019年相比，收入減少242.51萬元，下降5.82%，主要變動原因是項目收入減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出4524.27萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出總計增加357.5.萬元，增長8.5%。。主要變動原因是，人員調(diào)入和項目支出增加導(dǎo)致總支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出4524.27萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）3830.02萬元，占84.65%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出335.76萬元，占7.43%；衛(wèi)生健康支出（類）120.39萬元，占2.66%；農(nóng)林水支出（類）0萬元，占0%；住房保障支出（類）238.10萬元，占5.26%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）0萬元，占0%；其他支出（類）0萬元，占0%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4524.27萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1. 1.教育205（類）03（款）02（項）: 支出決算數(shù)為3830.02萬元，完成預(yù)算100%。其中中專教育支出3780.02萬元，其它職業(yè)教育支出50萬元。

2.社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項）: 支出決算為335.76萬元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康210（類）11（款）02（項）:支出決算為120.39萬元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障221（類）02（款）01（項）:支出決算為238.10萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3118.89萬元，其中：

人員經(jīng)費2652.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經(jīng)費466.01萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.9萬元，決算數(shù)占預(yù)算算的81.8%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.9萬元，占100%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元。主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.9萬元，完成預(yù)算81.8%。公務(wù)接待費支出決算比2019年減少0.05萬元，下降5.3%。主要原因是節(jié)約開支。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.9萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)活動。國內(nèi)公務(wù)接待45批次，266人次，共計支出0.95萬元，具體內(nèi)容包括：中職招生。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，我單位機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%，與2019年決算數(shù)持平。

（二）政府采購支出情況

2020年，我單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對“9+3”中職教育資助項目（項目名稱）開展了預(yù)算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對3個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看我單位2020年度財政資金收支符合財務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。本部門還自行組織了3個項目支出績效評價，從評價情況來看加強專項預(yù)算績效管理，把績效管理貫穿專項資金設(shè)立、項目立項、實施和監(jiān)管的全過程;保證專項預(yù)算項目程序嚴(yán)密，根據(jù)學(xué)校實際情況合理規(guī)劃，科學(xué)分配財政專項資金，并及時落實到位。本年度專項預(yù)算管理方面無任何違規(guī)。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映“改善辦學(xué)條件””助學(xué)金”“中職國培”等3個項目績效目標(biāo)實際完成情況。   

    （1）改善辦學(xué)條件項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)1289.3萬元，執(zhí)行數(shù)為1289.3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，提高了辦學(xué)環(huán)境，發(fā)現(xiàn)的主要問題：資金效益沒有充分發(fā)揮。下一步改進(jìn)措施：加強資金科學(xué)合理使用。

（2）資助家庭困難學(xué)生項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)106.08萬元，執(zhí)行數(shù)為106.08萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了貧困中職生的就讀問題，解決了“9+3”學(xué)生經(jīng)費問題。發(fā)現(xiàn)的主要問題：部分學(xué)生不懂感恩。下一步改進(jìn)措施：加強感恩教育。

（3）“1+X證書培訓(xùn)”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，提高了教師業(yè)務(wù)水平，發(fā)現(xiàn)的主要問題：個別老師學(xué)習(xí)不在狀態(tài)。下一步改進(jìn)措施：加強國培過程管理。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《渠縣職業(yè)中專學(xué)校2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對“改善辦學(xué)條件”項目、“助學(xué)金”“1+X證書培訓(xùn)”項目開展了績效評價，《渠縣職業(yè)中專學(xué)校2010年項目績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.教育205（類）01/02/03/05/07/08/09/99（款）01/02/03/04/06/99（項）：指教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、廣播電視教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費附件安排支出、其他教育支出等。

10.科學(xué)技術(shù)206（類）01/99（款）01/99（項）：指科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)行政運行以及其他科學(xué)技術(shù)支出。

11.文化體育與傳媒207（類）99（款）02（項）：指宣傳文化發(fā)展專項支出。

12.社會保障和就業(yè)208（類）05/08/99款）01/05/06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、單位職業(yè)年金繳費、撫恤金、其他社會保障繳費支出。

13.衛(wèi)生健康支出210（類）11（款）01/02（項）：指行政、事業(yè)單位醫(yī)療支出。

14.農(nóng)林水213（類）05（款）99（項）：指其他扶貧支出。

15.住房保障221（類）02（款）01（項）：指住房公積金支出。

16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出224（類）01（款）99（項）：指其他應(yīng)急管理支出。

17.其他支出229（類）60/99（款）01/03/04（項）：指彩票公益金安排的支出以及其他支出。

18.抗疫特別國債安排的支出234（類）02（款）99（項）：指其他抗疫相關(guān)支出。

19.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

21.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

22.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

23.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

渠縣職業(yè)中專學(xué)校2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

渠縣職業(yè)中專學(xué)校是負(fù)責(zé)承擔(dān)全縣中等職業(yè)教育學(xué)生教育的政府工作部門，內(nèi)設(shè)5個功能科室。為財政撥款預(yù)算單位。

（二）機構(gòu)職能。

1、承擔(dān)中等職業(yè)教育學(xué)歷教育。

2、承擔(dān)農(nóng)民工就業(yè)技能培訓(xùn)，崗前教育。

3、承擔(dān)藏區(qū)“9+3”學(xué)生免費中職教育。

（三）人員概況。

渠縣職業(yè)中專學(xué)校編制總數(shù)343人。實際財政供養(yǎng)人員231人，其中工人16人，退休101人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）

二、部門財政資金收支情況

(一）部門財政資金收入情況。

2020年本年財政撥款收入合計3924.27萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3924.47萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年財政撥款支出4524.27萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）3830.02萬元，占84.65%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出335.76萬元，占7.43%；衛(wèi)生健康支出（類）120.39萬元，占2.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）0萬元，占0%；農(nóng)林水支出（類）0萬元，占0%；住房保障支出（類）238.10萬元，占5.26%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）0萬元，占0%；其他支出（類）0萬元，占0%；抗疫特別國債安排的支出（類）0萬元，占0%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

 (1)目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，編制了2020年基本支出和項目支出。基本支出包含工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出；項目支出主要是教科系統(tǒng)各類專項經(jīng)費的支出。

（2）目標(biāo)完成。2020年年初預(yù)算下達(dá)績效目標(biāo)項目0個，預(yù)算調(diào)整績效目標(biāo)項目0個，當(dāng)年完成項目3個（含中途調(diào)整的專項項目），實際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%。
（3）編制準(zhǔn)確。2020年度編制部門預(yù)算總額4524.27萬元,其中財政撥款4524.27萬元，事業(yè)收入0萬元，支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。
2.預(yù)算執(zhí)行

（1）支出控制。2020年按財政年初下達(dá)的資金計劃進(jìn)度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
（2）動態(tài)調(diào)整。自實行對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。
（3）執(zhí)行進(jìn)度。2020年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達(dá)到了實際支出進(jìn)度。
 3.完成結(jié)果

（1）預(yù)算完成。2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入4524.27萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)為4524.27萬元，完成預(yù)算100%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，完成預(yù)算100%。
（2）違規(guī)記錄。2020年，無違規(guī)記錄。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

1.自評質(zhì)量。
渠縣職業(yè)中專學(xué)校2020年部門整體支出績效評價得分96分，詳見下表。

2.信息公開

（1）目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績效目標(biāo)已經(jīng)同時向社會公開。

（2）自評公開。按照2020年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時公開。

3.整改反饋

(1)結(jié)果整改。

進(jìn)一步加強資金管理。

(2)應(yīng)用反饋。

上級滿意度達(dá)95%以上，社會滿意度達(dá)95%以上。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

通過加強預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。結(jié)合我單位實際情況，根據(jù)《部門整體支出績效評價指標(biāo)體系》評分，綜合得分96分，部門整體支出績效評價為“良”。

（二）存在問題。

財務(wù)管理還不夠精細(xì)、科學(xué)，會計核算還需要進(jìn)一步細(xì)化，特別是對單位資產(chǎn)管理還需進(jìn)一步科學(xué)管理，進(jìn)一步促進(jìn)績效評價的科學(xué)性、精準(zhǔn)性。財務(wù)核算不夠規(guī)范，績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。

（三）改進(jìn)建議。

1.進(jìn)一步科學(xué)合理制定績效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮上級及相關(guān)部門的監(jiān)督制約作用，提高預(yù)算管理績效工作的功能和效用。

2.財務(wù)上，會計核算要更加準(zhǔn)確、科學(xué)、及時，為本單位教學(xué)工作的發(fā)展提供有力保障；要及時總結(jié)、評估單位財務(wù)情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供科學(xué)的依據(jù)。

附件2

渠縣職業(yè)中專學(xué)校項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．渠縣教育和科學(xué)技術(shù)局是本單位所有項目的主管部門，對所有項目的實施起主導(dǎo)作用。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)是教育和財政聯(lián)合下達(dá)的各項專項資金文件。

3．資金管理：根據(jù)專項資金的管理和使用要求，加強資金管理，專款專用，充分發(fā)揮資金使用效益,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

4．資金分配的原則及考慮因素：資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請、管理、使用，資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)合規(guī)合法、與預(yù)算相符。本次績效評價的項目資金納入國庫直接支付和授權(quán)支付管理。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．項目主要內(nèi)容。

本年項目主要有：“改善辦學(xué)條件”項目 “助學(xué)金”項目“1+X證書培訓(xùn)”。

2. 項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)。

項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：項目完成指標(biāo)、項目效果指標(biāo)、滿意度。。

3. 分析評價申報內(nèi)容與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

本單位項目績效自評按照預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、完成結(jié)果、自評質(zhì)量、信息公開等步驟開展績效評價。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

1.“改善辦學(xué)條件”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)1289.3萬元，批復(fù)數(shù)為1289.3萬元，完成預(yù)算的100%。

2.“助學(xué)金”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)106.08萬元，批復(fù)數(shù)為106.08萬元，完成預(yù)算的100%。

3.“1+X證書培訓(xùn)”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)10萬元，批復(fù)數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。

所有項目資金均是中央、省級資金計劃安排。

2．資金到位。

所有項目資金全部到位。

（1）“改善辦學(xué)條件”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)1289.3萬元，批復(fù)數(shù)為1289.3萬元，完成預(yù)算的100%。

（2）“助學(xué)金”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)106.08萬元，批復(fù)數(shù)為106.08萬元，完成預(yù)算的100%。

（3）“1+X證書培訓(xùn)”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)10萬元，批復(fù)數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。

3．資金使用。

所有項目資金按專項資金管理，按項目實施進(jìn)度及合同約定撥付資金。資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯，及時支付到位。

（三）項目財務(wù)管理情況。

我單位財務(wù)管理制度健全，并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

每個項目根據(jù)資金性質(zhì)的不同，采取不同的組織架構(gòu)，并結(jié)合各個項目的具體情況采取相應(yīng)的實施流程。

（二）項目管理情況。各項目的實施執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度，如校舍維修、改善辦學(xué)環(huán)境、學(xué)生營養(yǎng)改善計劃等項目則嚴(yán)格按照招投標(biāo)、政府采購、項目公示制、按進(jìn)度撥付資金等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，資金由財政直接撥付到相應(yīng)賬戶。對中職和本專科助學(xué)金等惠民資金，嚴(yán)格按照資金資助要求，符合條件的學(xué)生采取網(wǎng)上直接申請，學(xué)生所在學(xué)校把好審核關(guān)，教科局資助中心把好復(fù)核關(guān)，由財政直接打卡發(fā)放到每一個受助學(xué)生。

（三）項目監(jiān)管情況。渠縣教育和科學(xué)技術(shù)局是本單位所有項目的主管部門，為加強項目管理所采取了有效的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序合法、監(jiān)管工作開展到位。

四、項目績效情況

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

渠縣職業(yè)中專學(xué)校2020年項目支出績效評價得分97分，詳見下表。

（二）存在的問題。

財務(wù)管理方面，項目預(yù)算的編制不夠精準(zhǔn)，預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度不快，資金撥付不及時。績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。

（三）相關(guān)建議。

1.科學(xué)合理制定績效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績效工作的效用。

2.財務(wù)工作，會計核算要更加詳細(xì)，為本單位各項工作的開展、總結(jié)、評估提供有效數(shù)據(jù)支撐，為各項業(yè)務(wù)工作更好的開展提供幫助。

3.財政資金及時批復(fù)，及時撥付發(fā)放到位。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

四川省達(dá)州市渠縣職業(yè)中專學(xué)校2020部門決算.xls