渠縣龍鳳鎮(zhèn)人民政府
2022年部門預算編制說明
一、部門情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責。
部門機構(gòu)設(shè)置：
龍鳳鎮(zhèn)人民政府是負責龍鳳鎮(zhèn)全面工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)1個行政科室。所屬事業(yè)單位4個，為財政撥款預算單位。
主要職責是：
落實方針、政策，依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強本鎮(zhèn)全體群眾的政策引導，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)提供大眾服務，主動維護社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建文明社會。
人員構(gòu)成情況。
渠縣龍鳳鎮(zhèn)編制總數(shù)39人，其中行政編制18人，事業(yè)編制15人，工勤編制6名。實際財政供養(yǎng)人員39人，其中在職39人，離休0人，退休14人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金），長期聘用3人。
本預算年度的主要工作任務。
認真落實2022年國家的方針、政策，嚴格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)群眾提供公共服務，主動維護社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障社會事務服務中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、兩代會、紀檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅、服務群眾、人防等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務，特別是2022年鄉(xiāng)村振興工作的完成，及時保障政府機關(guān)干部、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付地力補償、退耕還林補助、五保、低保、社會保障、扶貧工作領(lǐng)域的各項資金，確保龍鳳鎮(zhèn)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、群眾辦事方便快捷。
二、收入預算說明
（一）2022年收入預算862.35萬元，其中：財政撥款862.35萬元。
（二）2022年收入預算比2021年預算收入增加59.47萬元，主要原因是項目預算增加以及調(diào)資。
三、支出預算說明
（一）2022基本支出預算700.29 萬元。其中：一般公共服務支出440.40萬元、教育支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出49.83萬元、衛(wèi)生健康支出30.16萬元、住房保障支出36.21萬元等。2022年比2021年基本支出預算增加74.45萬元，主要原因是職工工資增加以及項目預算增加。
（二）2022年項目支出預算192.06萬元。具體項目是：
1、環(huán)境保護工作經(jīng)費2、住讀工作經(jīng)費3、黨建工作經(jīng)費4、兩代會及工作經(jīng)費5、紀檢工作專項經(jīng)費6、關(guān)工委工作經(jīng)費7、安全維穩(wěn)專項經(jīng)費8、鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路交通安全管理經(jīng)費9、農(nóng)村道路交通安全管理員、勸導員工作經(jīng)費、10、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行經(jīng)費11、基層人防工作經(jīng)費12、法律顧問經(jīng)費13、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費14、村（社區(qū)）辦公經(jīng)費15、村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費16、服務群眾專項工作經(jīng)費
四、政府采購情況
2022年涉及政府采購項目0個，預算資金0萬元。
五、政府購買服務情況
2022年設(shè)計政府購買服務項目0個，預算資金0萬元。
六、機關(guān)運行經(jīng)費預算情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
渠縣龍鳳鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)7.2萬元，與上年比增加7.5%。其中：因公出國（境）費預算0萬元、公務用車購置及運行維護費預算3萬元、公務接待費預算4.2萬元。
九、名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算撥款。
2、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
7、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
925-渠縣龍鳳鎮(zhèn)人民政府2022年度部門整體目標填報表.xlsx部門預算草案報表.xlsx部門預算草案報表-1.xlsx
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