鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 - 渠縣人民政府

渠縣渠北鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算編制說明

一、部門情況

（一）部門機構(gòu)設置、職責。

渠北鎮(zhèn)政府是負責渠北鎮(zhèn)全面工作的政府工作部門，內(nèi)設6個辦公室,1個財政所。所屬事業(yè)單位4個，為財政撥款預算單位。

主要職責是：落實方針、政策，依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強本鎮(zhèn)全體群眾的政策引導，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)提供大眾服務，主動維護社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建文明社會。

（二）人員構(gòu)成情況。

渠北鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)編制數(shù)67名，其中行政編制26名，事業(yè)編制26名，工勤編制15名。實際財政供養(yǎng)名員100名，其中在職67名，離休0名，退休33名（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。長期聘用3名。

（三）本預算年度的主要工作任務。

認真落實2022年國家的方針、政策，嚴格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)群眾提供公共服務，主動維護社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障社會事務服務中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、兩代會、紀檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅、服務群眾等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務，特別是2022年脫貧攻堅任務的完成，及時保障政府機關干部、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付地力補償、退耕還林補助、五保、低保、社會保障、扶貧工作及鄉(xiāng)村振興領域的各項資金，確保渠北鎮(zhèn)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、群眾辦事方便快捷。

二、收入預算說明

（一）2022年收入預算1359.19萬元，其中：財政撥款1359.19萬元。

（二）2022年收入預算比2021年預算收入增加172.35萬元，主要原因是因鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整單位合并人員調(diào)入，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、專項經(jīng)費增加。

三、支出預算說明

（一）2022基本支出預算1118.29萬元。其中：一般公共服務支出434.22萬元、社會保障和就業(yè)支出75.68萬元、衛(wèi)生健康支出46.99萬元、住房保障支出56.28萬元、農(nóng)林水支出504.67萬元、災害防治及應急管理支出0.45萬元等。2022年比2021年基本支出預算增加165.31萬元，主要原因是因鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整單位合并人員調(diào)入，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、專項經(jīng)費增加。

（二）2022年項目支出預算240.9萬元。具體項目是：

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧攻堅工作3、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項4、服務群眾專項經(jīng)費等，2022年項目支出預算比2021年項目支出預算233.85萬元增加7.05萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整專項經(jīng)費增加。

四、政府采購情況

2022年涉及政府采購項目0個，預算資金0萬元。

五、政府購買服務情況

2022年設計政府購買服務項目0個，預算資金0萬元。

六、機關運行經(jīng)費預算情況

2022年本部門履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關運行，用于一般公共預算安排的行政運行經(jīng)費，合計88.81萬元。包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、網(wǎng)絡運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、公務用車運行維護以及其他費用。

七、國有資產(chǎn)占用情況

渠縣渠北鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。

房屋實際占用2090㎡50.1萬元，通用辦公設備44萬元。

八、“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)7.2萬元，與上年比增加60%。其中：因公出國（境）費預算0萬元、公務用車購置及運行維護費預算6萬元、公務接待費預算1.2萬元。增加原因是公務用車運行維護費增加預算。

九、名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算撥款。
  2、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
  3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
  5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
7、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

渠縣渠北鎮(zhèn)人民政府2022年度部門整體目標填報表.xlsx