一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)。
渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府是國家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行國家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任，內(nèi)設(shè)7個部門。所屬事業(yè)單位2個，為財政撥款預(yù)算單位。
主要工作職責(zé)是：落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧、法制社會、帶領(lǐng)群眾脫貧致富奔小康。
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
3、護(hù)全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、辦理上級交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況。
渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府編制總數(shù)125人，其中行政編制56人，事業(yè)編制63人，工勤編制6名。實(shí)際財政供養(yǎng)人員165人，其中在職161人，離休0人，退休155人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算是公共財政預(yù)算的重要組成部分，主要鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府部門的基本財政收支計(jì)劃，具有完整性、預(yù)測性、統(tǒng)一性等特征，通過財政預(yù)算可以直觀的掌握政府部門未來的發(fā)展方向。而財政預(yù)算管理則是指財政預(yù)算的編制與執(zhí)行過程中的各項(xiàng)管理制度與手段的總和，是政府財政管理制度的重要組成部分，包括預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督三個環(huán)節(jié)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算管理的目標(biāo)主要包括以下幾個方面：一是科學(xué)、合理地計(jì)劃政府財政資源的使用；二是對政府財政資源進(jìn)行組織與分配；三是協(xié)調(diào)與監(jiān)督財政資金的合理使用。
二、收入預(yù)算說明
（一）2022年收入預(yù)算4032.6萬元，其中：財政撥款4032.6萬元。
（二）2022年收入預(yù)算比2021年預(yù)算收入增加533.16萬元，主要原因是新增三個項(xiàng)目。
三、支出預(yù)算說明
（一）2022基本支出預(yù)算4032.6萬元。其中：一般公共服務(wù)支出1491.91萬元、社會保障和就業(yè)支出187.67萬元、衛(wèi)生健康支出127.41萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出120萬元，農(nóng)林水支出1962.29萬元，住房保障支出139.57萬元等，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.75萬元。2022年比2021年基本支出預(yù)算增加533.16萬元，主要原因是新增三個項(xiàng)目支出。
（二）2022年項(xiàng)目支出預(yù)算773.82萬元。具體項(xiàng)目是：
1、環(huán)境保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出120萬元；
2、住讀工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出70萬元；
3、黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出3萬元；
4、兩代會及工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出6.66萬元；
5、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出3萬元；
6、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出6萬元；
7、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出20萬元；
8、鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路交通安全管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出5萬元；
9、農(nóng)村道路交通安全管理員、勸導(dǎo)員工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出13.68萬元；
10、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出6萬元；
11、基層人防工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出1萬元；
12、法律顧問經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出5.2萬元；
13、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出24萬元。
14、村（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi)37萬元
15、村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)120萬元
16、服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)250萬元
17、深化三匯鎮(zhèn)行政管理體制改革經(jīng)費(fèi)83.28萬元
四、政府采購情況
2022年涉及政府采購項(xiàng)目0個，預(yù)算資金0萬元。
五、政府購買服務(wù)情況
2022年設(shè)計(jì)政府購買服務(wù)項(xiàng)目0個，預(yù)算資金0萬元。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2021年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)1389.79萬元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
七、國有資產(chǎn)占用情況
渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車灑水車1輛、消防車1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)17.15萬元，與上年比減少（增加）8.5 %。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算9萬元、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算8.15萬元。
九、名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
2、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算報表.xlsx渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府2022年度部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表.xlsx渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府2022年度部門整體績效目標(biāo)表.xlsx?
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