??一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣渠南街道黨工委、渠縣渠南街道辦事處設(shè)辦公室（內(nèi)部審計(jì)辦公室）、黨建辦公室（基層治理辦公室）、綜合執(zhí)法辦公室（生態(tài)環(huán)境辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與統(tǒng)計(jì)辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室）、社會(huì)事務(wù)辦公室（行政審批辦公室）、應(yīng)急管理和社會(huì)治理辦公室（社會(huì)治安綜合治理中心）、社區(qū)建設(shè)管理辦公室、財(cái)政所8 個(gè)黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)。下設(shè)便民服務(wù)中心（黨群服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心（農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心）、就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心（農(nóng)民工服務(wù)中心）、公共文化服務(wù)中心 4 個(gè)事業(yè)單位.
主要工作職責(zé)是：
落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧、法制社會(huì)、帶領(lǐng)群眾脫貧致富奔小康。
1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
3、護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、辦理上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況。
渠縣渠南街道辦事處編制總數(shù)74人，其中行政編制42人，事業(yè)編制28人，工勤編制4人。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員74人，其中在職74人；退休28人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
1、全面落實(shí)惠民政策。保證低保、易地搬遷、危房改造、公租房等辦理及時(shí)公正落實(shí)到戶；切實(shí)抓好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、新農(nóng)保的鞏固推廣，進(jìn)一步擴(kuò)大參保范圍，提高參保率；不斷完善社會(huì)救助體系，著力搞好臨時(shí)救助、大病救助、特困人員救助，確保社會(huì)弱勢(shì)群體得到及時(shí)有效救濟(jì)；
2、不斷提升服務(wù)質(zhì)量。堅(jiān)持便民服務(wù)最大化原則，升級(jí)打造便民服務(wù)站，嚴(yán)格落實(shí)首問(wèn)責(zé)任制，全面推行“一站式服務(wù)、一次性告知、一條龍服務(wù)”，努力做到讓群眾、企業(yè)辦事“最多只跑一次路”。健全完善網(wǎng)格化管理機(jī)制，進(jìn)一步挖掘網(wǎng)格自治能力、提升網(wǎng)格服務(wù)水平，做到“小事不出網(wǎng)格，大事不出社區(qū)”。 緊緊圍繞建設(shè)服務(wù)型黨組織要求，動(dòng)員全鎮(zhèn)廣大黨員干部，扎實(shí)開展活動(dòng)，努力將服務(wù)群眾“最后一公里”變?yōu)椤傲憔嚯x”。
3、堅(jiān)定不移抓好脫貧攻堅(jiān)。做好國(guó)家子系統(tǒng)、省“六有”平臺(tái)的數(shù)據(jù)規(guī)范；完善農(nóng)村道路、安全飲水、危舊房改造等項(xiàng)目，提升產(chǎn)業(yè)扶貧配套建設(shè)，推動(dòng)特色產(chǎn)業(yè)扶貧、電商脫貧；利用小額信貸資金，引導(dǎo)貧困戶自主創(chuàng)業(yè)；繼續(xù)開展脫貧成果回頭看，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、彌補(bǔ)不足，進(jìn)一步深化“以城帶鄉(xiāng)，同奔小康”黨建促脫貧對(duì)口幫扶模式，扎實(shí)開展非貧困村對(duì)口幫扶；加大對(duì)特殊困難群體的幫扶和救助力度，落實(shí)好教育扶貧、醫(yī)療扶貧、“雨露計(jì)劃”等扶持政策；進(jìn)一步引導(dǎo)社會(huì)力量參與扶貧，解決已脫貧人員的返貧問(wèn)題，切實(shí)鞏固脫貧成果。
4、堅(jiān)定不移抓社區(qū)治理和社區(qū)服務(wù)能力。建立健全社區(qū)治理機(jī)制，加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)，不斷提高黨的凝聚力和向心力，不斷壯大村（社區(qū)）集體經(jīng)濟(jì)組織，完善社區(qū)服務(wù)功能，壯大社區(qū)公共服務(wù)隊(duì)伍、提升服務(wù)水平和服務(wù)能力，加強(qiáng)全民素質(zhì)教育，提升城市文明程度，不斷提高全鎮(zhèn)人民的幸福感、獲得感。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
（一）2022年收入預(yù)算1676.61萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款1676.61萬(wàn)元。
（二）20222022年收入預(yù)算比2021年預(yù)算收入增加222.06萬(wàn)元，主要原因是人員增加，經(jīng)費(fèi)保障增加。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）2022基本支出預(yù)算1373.12萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出781.17萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出83.81萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出52.49萬(wàn)元、農(nóng)林水支出394.3萬(wàn)元住房保障支出60.6萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.75萬(wàn)元等。2022年比2021年基本支出預(yù)算增加221.02萬(wàn)元，主要原因是主要原因是人員增加，經(jīng)費(fèi)保障增加。
（二）2022年項(xiàng)目支出預(yù)算303.49萬(wàn)元。具體項(xiàng)目是：
1、住讀工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，2、黨建工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，3、兩代會(huì)及工作經(jīng)費(fèi)4.12萬(wàn)元，4、紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，5、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，6、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路安全管理經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，8、農(nóng)村道路交通安全管理員、勸導(dǎo)員工作經(jīng)費(fèi)5.04萬(wàn)元，9、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，10、基層人防工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，11、法律顧問(wèn)經(jīng)費(fèi)2.5萬(wàn)元，12、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，13、村（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元，14、村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元，15、服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，16、國(guó)有土地出讓及城市配套費(fèi)50萬(wàn)元，17、植樹占地補(bǔ)償費(fèi)6.83萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
2022年涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)情況
2022年設(shè)計(jì)政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2021年渠縣渠南街道辦事處履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)92.28萬(wàn)元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
渠縣人民政府渠南街道辦事處共有車輛一輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車一輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.1萬(wàn)元，與上年比減少2.38%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.1萬(wàn)元。
九、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：1、渠縣人民政府渠南街道辦事處部門預(yù)算草案報(bào)表
2、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
3、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
渠縣人民政府渠南街道辦事處部門預(yù)算草案報(bào)表.xlsx
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