渠縣財(cái)政局
2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣財(cái)政局是負(fù)責(zé)本單位工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)19個(gè)行政科室。所屬事業(yè)單位5個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)：
1、擬定和執(zhí)行全縣財(cái)政、稅收的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃改革方案；參與制定有關(guān)綜合經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施縣級(jí)調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議；擬訂和執(zhí)行縣級(jí)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、財(cái)政與企業(yè)的分配政策。擬定財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的地方規(guī)范性文件；制定和執(zhí)行全縣財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理規(guī)章制度編制年度縣級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受縣人民政府委托，向縣人民代表大會(huì)報(bào)告縣級(jí)預(yù)算及執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告決算；管理上級(jí)撥款和本級(jí)財(cái)政收支；會(huì)同物價(jià)部門審核行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目，參與審核行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)承辦有關(guān)政策性基金審核、報(bào)批的事項(xiàng)；負(fù)責(zé)全縣預(yù)算資金管理工作；管理縣級(jí)預(yù)算外資金財(cái)政專戶；管理有關(guān)政府性基金、附加。 根據(jù)預(yù)算安排，確定財(cái)政稅收收入計(jì)劃，并組織實(shí)施管理和監(jiān)督。管理由縣級(jí)財(cái)政承擔(dān)的基本建設(shè)支出、農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出和公共支出等；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、資金財(cái)務(wù)管理；擬定全縣政府采購(gòu)管理辦法，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全縣政府采購(gòu)工作。參與全縣社會(huì)保障制度和政策、行政措施的研究制定；管理、檢查社會(huì)審計(jì)、會(huì)計(jì)、評(píng)估等中介機(jī)構(gòu)及延伸檢查相關(guān)單位會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。
2、負(fù)責(zé)全縣行政、事業(yè)和企業(yè)單位的財(cái)政監(jiān)督，監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；檢查監(jiān)督本級(jí)預(yù)算收入征收部門征收各項(xiàng)預(yù)算收入情況，檢查財(cái)政支出管理中的重大問(wèn)題。提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。制定、落實(shí)全縣財(cái)政科學(xué)研究計(jì)劃和全縣財(cái)政教育規(guī)劃，組織財(cái)政人員培訓(xùn)；負(fù)責(zé)財(cái)政信息和財(cái)政宣傳工作；指導(dǎo)全縣財(cái)政系統(tǒng)精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)本局機(jī)關(guān)和直屬單位人事教育、黨團(tuán)工作。
（二）人員構(gòu)成情況
渠縣財(cái)政局編制總數(shù)128人，其中行政編制39人，參公編制25人，事業(yè)編制60人，工勤編制4名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員189人，其中在職125人，離休0人，退休64人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。長(zhǎng)期聘用0人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
一是預(yù)決算工作；二是稅收工作任務(wù)的分解；三是重點(diǎn)項(xiàng)目資金保障；四是籌集資金工作；五是向上爭(zhēng)取工作；六是化債工作，防止新增債務(wù)是關(guān)鍵；七是搞好經(jīng)營(yíng)財(cái)政，做大做強(qiáng)縣屬國(guó)有企業(yè)；八是搞好績(jī)效工作，組織小組對(duì)全縣三公經(jīng)費(fèi)、債務(wù)情況進(jìn)行拉網(wǎng)式檢查；九是勞動(dòng)紀(jì)律，廉政建設(shè)和干部問(wèn)題。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
（一）2022年收入預(yù)算2077.54萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款2077.54萬(wàn)元，財(cái)政專戶撥款0元，事業(yè)收入0元，下級(jí)上繳收入0元，其他收入0元；
1、本單位（本級(jí)）財(cái)政撥款收入2077.54萬(wàn)元，財(cái)政專戶撥款0元，事業(yè)收入0元，下級(jí)上繳收入0元，其他收入0元；
2、本單位（所屬單位）財(cái)政撥款收入0元，財(cái)政專戶撥款0元，事業(yè)收入0元，下級(jí)上繳收入0元，其他收入0元
（二）2022年收入預(yù)算比2021年預(yù)算收入1743.97萬(wàn)元增加333.57萬(wàn)元，主要是人員增加及職工增長(zhǎng)工資。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）2022年基本支出預(yù)算1712.54萬(wàn)元：
1、本單位（本級(jí)）基本支出1712.54萬(wàn)元；
2、本單位（下屬）基本支出0元；
上述1個(gè)單位2022年基本支出預(yù)算比2021年基本支出預(yù)算1385.97萬(wàn)元增加326.57萬(wàn)元，增加部分主要是人員增加及職工工資增長(zhǎng)。
（二）2021年項(xiàng)目支出預(yù)算365萬(wàn)元，主要項(xiàng)目是電子支付系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行費(fèi)、財(cái)政綜合治稅平臺(tái)工作經(jīng)費(fèi)、大平臺(tái)金財(cái)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)、預(yù)算績(jī)效管理經(jīng)費(fèi)、國(guó)家取消票據(jù)工本費(fèi)、財(cái)政大平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、行政事業(yè)企業(yè)及支農(nóng)政策會(huì)計(jì)培訓(xùn)費(fèi)、派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)。
1、本單位（本級(jí)）項(xiàng)目支出365萬(wàn)元；
2、本單位（下屬）項(xiàng)目支出0元；
上述1個(gè)單位2022年項(xiàng)目支出預(yù)算比2021年項(xiàng)目支出預(yù)算358萬(wàn)元增加7萬(wàn)元，主要是運(yùn)維成本增加。
四、政府采購(gòu)情況
2022年涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)情況
2022年涉及政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。
六、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2022年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)2077.54萬(wàn)元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
本單位共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
九、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
106-財(cái)政部門2022年度部門整體目標(biāo)填報(bào)表.xlsx部門預(yù)算草案報(bào)表-czj.xlsx部門項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效申報(bào)表.xlsx?
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