?一、部門情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé) 。
寶城鎮(zhèn)政府是負(fù)責(zé)寶城鎮(zhèn)全面工作的政府工作部門，設(shè)置黨政綜合辦事機構(gòu)7個，具體為：辦公室（內(nèi)部審計辦公室）、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）、社會事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理和社會治理辦公室（社會治安綜合治理中心）、財政所。設(shè)置公益一類事業(yè)單位4個，具體為：便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（畜牧獸醫(yī)站）、村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心（村鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理中心）
主要工作職責(zé)是：落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
（二）人員構(gòu)成情況。
寶城鎮(zhèn)人民政府編制數(shù)５７名，其中行政編制３０名，事業(yè)編制２４名，工勤編制３名。實際財政供107名，其中在職55名，離休０名，退休52名（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。長期聘用０名。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
認(rèn)真落實２０２2年國家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)群眾提供公共服務(wù)，主動維護社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于鎮(zhèn)各項工作安排，保障社會事務(wù)服務(wù)中心、城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、兩代會、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀脫貧攻堅、服務(wù)群眾等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興，及時保障政府機關(guān)干部、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付地力補償、退耕還林補助、五保、低保、社會保障、扶貧工作、鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域的各項資金，確保寶城鎮(zhèn)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、群眾辦事方便快捷。
二、收入預(yù)算說明
（一）2022年收入預(yù)算1234.35萬元，其中：財政撥款 1234.35 萬元。
（二）2022年收入預(yù)算比2021年預(yù)算收入增加（減少） 193.82 萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加186.2萬元，公用經(jīng)費減少1.74萬元，項目支出增加9.36萬元。
三、支出預(yù)算說明
（一）2022基本支出預(yù)算981.82萬元。其中：一般公共服務(wù)支出 574.98萬元、社會保障和就業(yè)支出 64.92萬元、衛(wèi)生健康支出 42.42萬元、農(nóng)林水支出252.76萬元、住房保障支出 46.59 萬元、災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出0.15萬元。2022年比2021年基本支出預(yù)算增加 184.47 萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出增加113.98萬元，社會保障和就業(yè)支出增加7.68萬元，衛(wèi)生健康支出增加3.89萬元，農(nóng)林水支出增加55.12萬元，住房保障支出增加3.65萬元，災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出增加0.15萬元 。
（二）2022年項目支出預(yù)算 252.53萬元。具體項目是：1、環(huán)境保護工作經(jīng)費40萬元 ；2、住讀工作經(jīng)費40萬元；3、黨建工作經(jīng)費3萬元；4、兩代會及工作經(jīng)費5.62萬元；5、紀(jì)檢工作專項經(jīng)費3萬元；6、關(guān)工委工作經(jīng)4萬元；7、安全維穩(wěn)專項經(jīng)費10萬元；8、鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路交通安全管理經(jīng)費3萬元；9、農(nóng)村道路交通安全管理員、勸導(dǎo)員工作經(jīng)費4.56萬元；10、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費6萬元；11、基層人防工作經(jīng)費1萬元；12、法律顧問經(jīng)費2.35萬元；13、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費12萬元；14、村（社區(qū)）辦公經(jīng)費9萬元；15、村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費39萬元；16、服務(wù)群眾專項工作經(jīng)費70萬元。
四、政府采購情況
2022年涉及政府采購項目0個，預(yù)算資金0萬元。
五、政府購買服務(wù)情況
2022年設(shè)計政府購買服務(wù)項目0個，預(yù)算資金0萬元。
六、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況
２０２2年本部門履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運行經(jīng)費，合計590.6萬元。包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、網(wǎng)絡(luò)運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護以及其他費用。
七、國有資產(chǎn)占用情況
渠縣寶城鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、一般公務(wù)用車1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)6萬元，與上年比持平。其中：因公出國（境）費預(yù)算0萬元、公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算3萬元、公務(wù)接待費預(yù)算 3萬元。
九、名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
2、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
7、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
渠縣寶城鎮(zhèn)2022年預(yù)算績效目標(biāo)
公開說明
2022年，渠縣寶城鎮(zhèn)鎮(zhèn)《部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表》、《部門整體支出績效目標(biāo)申報表》已經(jīng)審核通過，按照渠縣財政局《關(guān)于批復(fù)2022年部門預(yù)算和預(yù)算績效目標(biāo)的通知》（渠財預(yù)[2022]5號）要求，我單位編報預(yù)算績效目標(biāo)16個，涉及財政資金252.53萬元。現(xiàn)將《部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表》、《部門整體支出績效目標(biāo)申報表》予以公開。
附件：寶城鎮(zhèn)2022年預(yù)算公開信息表.xlsx附件1：寶城鎮(zhèn)部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表.xlsx附件2：寶城鎮(zhèn)部門整體支出績效目標(biāo)申報表.xlsx
（上傳人：楊靜；審核人：任然）
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