?一、部門情況
（一）部門機構設置、職責。
渠縣有慶鎮(zhèn)人民政府是負責有慶鎮(zhèn)各項工作的政府工作部門，內(nèi)設8個行政科室，所屬事業(yè)單位4個，為財政撥款預算單位
主要工作職責是：
1、負責黨委、政府日常具體工作，負責機關公文運轉、會議會務、干部人事、機構編制、檔案管理、印章管理、保密機要、績效管理、群團等工作；負責轄區(qū)內(nèi)的綜合協(xié)調(diào)、督察督辦、群眾接待等工作；負責村級財務審計和村級干部經(jīng)濟責任審計工作。2、負責宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策，貫徹上級黨組織關于加強黨的建設部署和要求，研究制定工作計劃并組織實施；負責統(tǒng)籌指導本轄區(qū)基層黨組織建設工作；負責本轄區(qū)內(nèi)黨組織的政治、思想、組織、作風建設及機關精神文明建設等相關工作；負責組織本轄區(qū)內(nèi)政治理論學習及黨員教育、管理、培訓、培養(yǎng)和發(fā)展黨員工作負責意識形態(tài)工作。
3、貫徹執(zhí)行綜合行政執(zhí)法方面的法律法規(guī)和方針政策；負責統(tǒng)一指揮和協(xié)調(diào)鎮(zhèn)基層站所、縣級部門派出執(zhí)法力量，開展鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法工作，按照有關法律規(guī)定相對集中行使行政處罰權。
4、負責統(tǒng)籌經(jīng)濟發(fā)展、投資促進、供銷合作經(jīng)濟、扶貧開發(fā)等工作,負責營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，促進民營經(jīng)濟、特色產(chǎn)業(yè)、各類協(xié)會、農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織融合發(fā)展；負責農(nóng)村市場流通、監(jiān)管工作；負責組織和協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的統(tǒng)計工作，依法完成各項統(tǒng)計調(diào)查任務和人口、農(nóng)業(yè)、經(jīng)濟等普查工作；負責牽頭組織實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加強產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展和農(nóng)村基礎設施建設，負責農(nóng)村土地流轉承包和農(nóng)村經(jīng)營管理等工作。5、負責農(nóng)村基層政權建設和民主法制建設，負責民政、教育科技、衛(wèi)生健康、社會保障、醫(yī)療保障等社會管理事務。
6、負責統(tǒng)籌開展社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定，推進平安建設等工作；負責信訪工作、督促指導矛盾糾紛化解，推進社會治安防控體系建設等工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理，負責應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作；負責地質(zhì)災害防治、防汛抗旱、森林防火等應急工作；負責轄區(qū)應急預案體系建設，統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍，負責協(xié)調(diào)轄區(qū)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急演練、應急救援；負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作；負責船舶安全和水陸交通安全工作。7、負責轄區(qū)內(nèi)生態(tài)文明建設、生態(tài)環(huán)境保護和污染防治等工作；負責有關生態(tài)環(huán)境保護相關法律法規(guī)和政策監(jiān)督落實，組織開展生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育；負責開展生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)管、檢查、發(fā)現(xiàn)、上報工作，配合上級環(huán)境保護主管部門做好環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作；負責采取有效措施，改善轄區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量；參與并協(xié)助上級政府和有關部門處理突發(fā)環(huán)境事件，保障轄區(qū)環(huán)境安全；牽頭承擔本級河長制日常工作。8、負責貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)紀律、法律、法規(guī)和制度，組織預算收支執(zhí)行、監(jiān)督財政資金使用、落實強農(nóng)惠民補貼政策;負責編制年度本級財政收支預算、決算并組織預算執(zhí)行；協(xié)助稅務機關和非稅收入執(zhí)收部門征繳財政收入；負責惠農(nóng)資金的監(jiān)管;負責管理全鎮(zhèn)國有資產(chǎn)和政府性債權債務;指導、監(jiān)督管理全鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務；接受委托代理村級財務、債權債務和集體資產(chǎn)；負責財務信息公開工作。9、負責承擔集中便民服務職能，負責組織、實施轄區(qū)內(nèi)的便民服務工作，負責政務服務、公共服務、便民服務事項的辦理，指導區(qū)域內(nèi)各便民服務分中心工作，負責政務和便民服務信息公開工作；承擔擁軍優(yōu)屬和退役軍人的政策宣傳、教育培訓、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、信息管理等服務保障工作。10、負責農(nóng)民工輸出、培訓、維權、回引及返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)服務等工作，貫徹落實各級有關農(nóng)民工服務保障的政策法規(guī)。組織開展農(nóng)民工技能培訓，協(xié)調(diào)做好勞務對接，加強對外勞務協(xié)作和勞務輸出，促進農(nóng)村富余勞動力轉移就業(yè)，協(xié)助做好勞動保障、農(nóng)民工權益保障等事務性工作。11、負責農(nóng)業(yè)技術推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測與防治、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設等涉農(nóng)服務工作，負責農(nóng)業(yè)災害的監(jiān)測、預警、防治和處置，做好特殊天氣現(xiàn)象(雪、冰雹等)的觀測、記錄和上報；協(xié)助相關部門抓好強農(nóng)惠農(nóng)政策的落實；負責動物疫病防控、畜牧技術推廣等工作。12、負責做好場鎮(zhèn)基礎設施建設等事務性、技術性工作；負責推廣農(nóng)村建房通用圖集，指導農(nóng)村村民建房；負責巡查制止轄區(qū)內(nèi)違法、違章建設并向縣建設行政主管部門報告；負責村鎮(zhèn)建設統(tǒng)計和檔案管理工作；負責村鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理，改善農(nóng)村人居環(huán)境等事務性工作。
（二）人員構成情況。
有慶鎮(zhèn)編制總數(shù)90人，其中行政編制49人，事業(yè)編制36人，工勤編制5名。實際財政供養(yǎng)人員95人，其中在職95人，離休0人，退休74人（已轉由社保局發(fā)放退休金）。長期聘用6人。
（三）本預算年度的主要工作任務。
鎮(zhèn)財政預算是公共財政預算的重要組成部分，主要是鎮(zhèn)政府部門的基本財政收支計劃，具有完整性，預測性，統(tǒng)一性等特征。本預算年度的主要工作目標任務是：全鎮(zhèn)GDP增速9.5%，全社會固定資產(chǎn)投資總量3.9億元，第一產(chǎn)業(yè)增加值增速4%，糧食總產(chǎn)量增速0.7%，生獵出欄4萬頭。第二產(chǎn)業(yè)增加值增速12%，第三產(chǎn)業(yè)增速12.5%，全部工業(yè)增加值增速11%，地方公共財政收入增速8.5%，社會消費品零售總額增速14%，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增速11%，農(nóng)村居民人均可支配收入增速12%，居民消費價格漲幅3%已內(nèi)，戶籍人口城鎮(zhèn)化率提高1.5%，群眾的獲得感、幸福感、安全感進一步提升。
二、收入預算說明
（一）2022年收入預算 2117.68 萬元，其中：財政撥款2117.68萬元。
（二）2022年收入預算比2021年預算收入增加295.76萬元，主要原因是人員增加5人，工資調(diào)標。
三、支出預算說明
（一）2022基本支出預算2117.68萬元。其中：一般公共服務支出 2037.68萬元、教育支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出 109.94萬元、衛(wèi)生健康支出76.43萬元、住房保障支出83.62萬元等。2022年比2021年基本支出預算增加295.76 萬元，主要原因是人員增加5人，工資調(diào)標。（二）2022年項目支出預算526.49萬元。具體項目是：
1、環(huán)境保護工作經(jīng)費、住讀工作經(jīng)費、村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費、服務群眾專項工作經(jīng)費等。
四、政府采購情況
2022年涉及政府采購項目 0 個，預算資金 0萬元。
五、政府購買服務情況
2022年設計政府購買服務項目0個，預算資金0萬元。
六、機關運行經(jīng)費預算情況
2022年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關運行，用于一般公共預算安排的行政運行經(jīng)費，合計119.53萬元。包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、網(wǎng)絡運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、公務用車運行維護以及其他費用。
七、國有資產(chǎn)占用情況
渠縣有慶鎮(zhèn)人民政府共有車輛 2輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車 0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、其他用車 2 輛；單價50萬元以上通用設備 0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
八、“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費預算數(shù) 6萬元，與上年比減少42%。其中：因公出國（境）費預算0萬元、公務用車購置及運行維護費預算6萬元、公務接待費預算0萬元。
九、名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算撥款。
2、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
7、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費。
撰稿人：唐東 審核人：楊舒 聯(lián)系電話：0818-7530011
有慶鎮(zhèn)2022年度部門整體支出績效目標表.xlsx
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