? 一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府是負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)政府機(jī)關(guān)、財(cái)政所、產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、農(nóng)民工服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心和12個行政村及5個社區(qū)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：
落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧、法制社會、帶領(lǐng)群眾脫貧致富奔小康。
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
3、護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、辦理上級交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府編制總數(shù)104人，其中行政編制37人，事業(yè)編制44人，工勤編制23名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員192人，其中在職111人；離休人員0人，退休:81人（其中：81人已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）、遺屬15人。長期聘用0人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算是公共財(cái)政預(yù)算的重要組成部分，主要鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府部門的基本財(cái)政收支計(jì)劃，具有完整性、預(yù)測性、統(tǒng)一性等特征，通過財(cái)政預(yù)算可以直觀的掌握政府部門未來的發(fā)展方向。而財(cái)政預(yù)算管理則是指財(cái)政預(yù)算的編制與執(zhí)行過程中的各項(xiàng)管理制度與手段的總和，是政府財(cái)政管理制度的重要組成部分，包括預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督三個環(huán)節(jié)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理的目標(biāo)主要包括以下幾個方面：一是科學(xué)、合理地計(jì)劃政府財(cái)政資源的使用；二是對政府財(cái)政資源進(jìn)行組織與分配；三是協(xié)調(diào)與監(jiān)督財(cái)政資金的合理使用。
二、 收入預(yù)算說明
（一）2022年收入預(yù)算2312.3萬元。其中：財(cái)政撥款2312.3萬元。
（二）2022年收入預(yù)算比2021年預(yù)算收入1990.8092萬元增加321.4908萬元，主要原因是：
1：2021年退休人員1人，減少工資、養(yǎng)老保險、住房公積金、醫(yī)保及公業(yè)務(wù)費(fèi)。
2：2022年我鎮(zhèn)新進(jìn)公務(wù)員7人，事業(yè)單位人員3人，增加工資、養(yǎng)老保險、住房公積金、醫(yī)保及公業(yè)務(wù)費(fèi)。
三、支出預(yù)算說明
（一）2022年基本支出預(yù)算1917.17萬元：
渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府（本級）基本支出1917.17萬元。
2022年基本支出預(yù)算比2021年基本支出預(yù)算1614.6292萬元增加302.5408萬元，增加的原因是：
1：2021年退休人員1人，減少工資、養(yǎng)老保險、住房公積金、醫(yī)保及公業(yè)務(wù)費(fèi)。
2：2022年我鎮(zhèn)新進(jìn)公務(wù)員7人，事業(yè)單位人員3人，增加工資、養(yǎng)老保險、住房公積金、醫(yī)保及公業(yè)務(wù)費(fèi)。
（二）2022年項(xiàng)目支出預(yù)算395.13萬元，主要項(xiàng)目是鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、非貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等，具體是：
1、環(huán)境保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出50萬元；
2、住讀工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出40萬元；
3、黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出3萬元；
4、兩代會及工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出7.18萬元；
5、紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出3萬元；
6、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出4萬元；
7、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出10萬元；
8、鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出3萬元；
9、農(nóng)村道路交通安全管理員、勸導(dǎo)員工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出8.4萬元；
10、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出6萬元；
11、基層人防工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出1萬元；
12、法律顧問經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出3.55萬元；
13、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出24萬元；
14、村（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出17萬元；
15、村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出75萬元；
16、服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出140萬元.
2022年項(xiàng)目支出預(yù)算比2021年項(xiàng)目支出預(yù)算376.18萬元增加18.95萬元，增加的原因是：
1.環(huán)境保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出減少10萬元。
2.新增農(nóng)村道路交通安全管理員、勸導(dǎo)員工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出8.4萬元；
3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出減少5萬元。
4.新增法律顧問經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出3.55萬元；
5.新增鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出24萬元；
6.新增村（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出17萬元；
7.村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出減少3萬元；
8.服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出減少5萬元.
9.貧困村及非貧困村工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出減少17萬元。
四、政府采購情況
2022年涉及政府采購項(xiàng)目0個，預(yù)算資金0萬元。
五、政府購買服務(wù)情況
2020年涉及政府購買服務(wù)項(xiàng)目0個，預(yù)算資金0萬元。
六、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2022年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)133.47萬元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他商品服務(wù)費(fèi)用。
七、國有資產(chǎn)占用情況
渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算數(shù)為8萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算中，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5萬元。
九、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
審核人：胡軍 上傳人：趙小毅
914-渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府2022年度部門整體目標(biāo)填報表.xls2022年預(yù)算項(xiàng)目績效報表-1.xlsx
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