? 一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣天星街道辦事處是負(fù)責(zé)本街道機(jī)關(guān)工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)政府辦、黨建辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社區(qū)管理辦、綜合執(zhí)法辦、應(yīng)急管理和社會(huì)治理辦、財(cái)政所等8個(gè)內(nèi)設(shè)部門及4個(gè)事業(yè)單位，下轄1個(gè)行政村、6個(gè)城市社區(qū)、3個(gè)集鎮(zhèn)社區(qū)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
主要工作職責(zé)是：切實(shí)落實(shí)國家各項(xiàng)政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，振興鄉(xiāng)村，帶領(lǐng)群眾脫貧致富奔小康，提高人民群眾的幸福感
（二）人員構(gòu)成情況
渠縣天星街道辦事處編制總數(shù)77人，其中行政編制40人，事業(yè)編制33人，工勤編制4人。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員135人，其中在職92人；離休人員0人，退休43人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金），長期聘用0人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、全面落實(shí)各項(xiàng)惠民政策。切實(shí)抓好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保的政策宣傳推廣，提高參保率；不斷完善社會(huì)救助體系，確保社會(huì)弱勢群體得到及時(shí)有效救助；
2、不斷提升服務(wù)質(zhì)量。嚴(yán)格落實(shí)首問責(zé)任制， 緊緊圍繞建設(shè)服務(wù)型黨組織要求，動(dòng)員全街道廣大黨員干部，扎實(shí)開展活動(dòng)，將服務(wù)群眾落到實(shí)處，提高群眾的滿意度。
3、提高社區(qū)治理和社區(qū)服務(wù)能力。建立健全社區(qū)治理機(jī)制，加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)，不斷提高黨的凝聚力和向心力，完善社區(qū)服務(wù)功能，壯大社區(qū)公共服務(wù)隊(duì)伍、提升服務(wù)水平和服務(wù)能力，加強(qiáng)全民素質(zhì)教育，不斷提高全街道人民的幸福感。
二、收入預(yù)算說明
（一）2022年收入預(yù)算1849.09 萬元，其中：財(cái)政撥款 1849.09萬元。
（二）2022年收入預(yù)算比2021年預(yù)算收入增加279.4萬元，主要原因是新增人員及新增了項(xiàng)目費(fèi)用。
三、支出預(yù)算說明
（一）2022基本支出預(yù)算1591.09萬元。其中：一般公共服務(wù)支出975.72萬元、教育支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出111.16萬元、衛(wèi)生健康支出65.65萬元、農(nóng)林水支出362.23萬元，住房保障支出76.03萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.3萬元等。2022年比2021年基本支出預(yù)算增加312.36萬元，主要原因是人員新增及調(diào)入。
（二）2022年項(xiàng)目支出預(yù)算258萬元。具體項(xiàng)目是：1、住讀工作經(jīng)費(fèi)40萬元；2、黨建工作經(jīng)費(fèi)3萬元；3、兩代會(huì)及工作經(jīng)費(fèi)5.46萬元；4、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)3萬元；5、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)4萬元；6、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元；7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)3萬元；8、農(nóng)村道路交通管理員-勸導(dǎo)員工作經(jīng)費(fèi)5.04萬元；9、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)6萬元；10、基層人防工作經(jīng)費(fèi)1萬元；11、法律顧問經(jīng)費(fèi)2.5萬元；12、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)2萬元；13、村（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi)16萬元；14、村（社區(qū)）黨建經(jīng)費(fèi)27萬元；15、服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)70萬元；16、國有土地出讓金50萬元等
四、政府采購情況
2022年涉及政府采購項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。
五、政府購買服務(wù)情況
2022年設(shè)計(jì)政府購買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
渠縣人民政府天星街道辦事處共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.5萬元，與上年比增加13%。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3萬元、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.5萬元。
九、2022年項(xiàng)目預(yù)算情況
2022年天星街道編報(bào)預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)，涉及財(cái)政資金258萬元。
九、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：1.渠縣人民政府天星街道辦事處2022年部門預(yù)算草案表
2.渠縣人民政府天星街道辦事處2022年預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表
3.渠縣人民政府天星街道辦事處2022年部門整體目標(biāo)填報(bào)表
渠縣天星街道2022年部門預(yù)算草案報(bào)表.xlsx渠縣天星街道2022年預(yù)算項(xiàng)目績效表1.xlsx902-渠縣人民政府天星街道辦事處2022年度部門整體目標(biāo)填報(bào)表.xlsx
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