一、部門(mén)情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣李馥鎮(zhèn)是負(fù)責(zé)李馥鎮(zhèn)工作的政府工作部門(mén)，其中：
1、黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)9個(gè)：分別是辦公室（內(nèi)部審計(jì)辦公室）、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室）、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、社會(huì)治理辦公室（社會(huì)治安綜合治理中心）、生態(tài)環(huán)境辦公室、財(cái)政所。
2、直屬事業(yè)單位4個(gè)：分別是便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（畜牧獸醫(yī)站）、村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心（村鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理中心）。轄區(qū)村組合并后有7個(gè)村民委員會(huì)、2個(gè)社區(qū)居民委員會(huì)，全鎮(zhèn)總?cè)?/span>26251人，2個(gè)二級(jí)單位為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行上級(jí)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令以及法律法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高群眾的生活水生活質(zhì)量。
3、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展鄉(xiāng)村振興；組織實(shí)施城鄉(xiāng)環(huán)境治理及人防安全預(yù)案；加強(qiáng)做好三農(nóng)工作；推進(jìn)鄉(xiāng)村振興及社會(huì)保障工作。
4、編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥核算工作。
（二）人員構(gòu)成情況
渠縣李馥鎮(zhèn)編制數(shù)51，其行政編制27人，行政工勤編制3人，事業(yè)編制21人。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)員90人，其在職52人（科級(jí)30人，科級(jí)以下2人，事業(yè)含行政工勤人員20人），退休26人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金），遺屬7人，長(zhǎng)期聘用5人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)是：準(zhǔn)確把握政策口徑，合理編制收入預(yù)算，支出預(yù)算按照“零基預(yù)算”方法編制，即人員經(jīng)費(fèi)(含工資福利支出對(duì)個(gè)家庭的補(bǔ)助）按標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費(fèi)按定額、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按項(xiàng)目分別編制。同時(shí)，在支出預(yù)算安排，要嚴(yán)格按照“零基預(yù)算”方法編制，嚴(yán)格按照“統(tǒng)一管理、 統(tǒng)籌使用、綜合平衡”的原則，根據(jù)部門(mén)收入情況合理安排。
編制年度本級(jí)預(yù)算；管理財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金投放。用經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)；審查報(bào)批部門(mén)預(yù)算；提出增收節(jié)支衡財(cái)政收支政策的措施與建議；負(fù)責(zé)對(duì)地方的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付工作；統(tǒng)一辦理本級(jí)安排的預(yù)算追加事宜工作等。
二、 收入預(yù)算說(shuō)明
（一）2022年收入預(yù)算1187.04萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入1157.04萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入30萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，下級(jí)上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元.
（二）2022年收入預(yù)算1187.04萬(wàn)元比2021年預(yù)算收1048.54萬(wàn)元增加138.5萬(wàn)元，主要有因是區(qū)劃調(diào)整人員增加、普調(diào)工資增加以及保運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金增加.
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）2022基本支出預(yù)算952.89萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出416.03萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出63.08萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出39.32萬(wàn)元、農(nóng)林水支出386.14萬(wàn)元，住房保障支出48.01萬(wàn)元等。2022年比2021年基本支出預(yù)算830.29萬(wàn)元增加（減少）122.6萬(wàn)元，主要原因是區(qū)劃調(diào)整人員增加、普調(diào)工資增加以及保運(yùn)轉(zhuǎn)資金增加.
（二）2022年項(xiàng)目支出預(yù)算234.15萬(wàn)元，主要項(xiàng)目是：具體是：1、黨建經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，2、關(guān)工委經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，3、城鄉(xiāng)環(huán)境保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，4、兩代會(huì)工作經(jīng)費(fèi)5.24萬(wàn)元，5、安全維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，6、鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，7、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，8、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，9、農(nóng)村道路交通安全管理員、勸導(dǎo)員工作經(jīng)費(fèi)4.56萬(wàn)元，10、住讀經(jīng)費(fèi)扶貧工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，11、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元，12、服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元，13、村社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)39萬(wàn)元；14、村（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元；15、法律顧問(wèn)經(jīng)費(fèi)2.35萬(wàn)元；16、基層人防工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。2022年比2021年項(xiàng)目資金218.16萬(wàn)元增加15.99萬(wàn)元，主要是鄉(xiāng)村振興及法律顧問(wèn)經(jīng)費(fèi)增加。
四、政府采購(gòu)情況
2022年涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況
2022年涉及政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元.
六、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2022年本部門(mén)（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)64萬(wàn)元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
七、有資產(chǎn)占用情況
李馥鎮(zhèn)有車(chē)輛1輛，其：領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。李馥鎮(zhèn)固定資產(chǎn)893.72萬(wàn)元，其：房屋及構(gòu)筑物面積1020平方米109.64萬(wàn)元，通用設(shè)備105件35.88萬(wàn)元.
八、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2022年，李馥鎮(zhèn)《專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》已經(jīng)審核通過(guò)，按照渠縣財(cái)政局《關(guān)于編報(bào)2022年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的通知》（渠財(cái)預(yù)[2022]5號(hào)）文件要求，我單位申報(bào)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)16個(gè)，涉及財(cái)政資金234.15萬(wàn)元。現(xiàn)將鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建經(jīng)費(fèi)、關(guān)工委經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)環(huán)境保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)、兩代會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、安全維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村道路交通安全管理員、勸導(dǎo)員工作經(jīng)費(fèi)、住讀經(jīng)費(fèi)扶貧工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)、服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、村社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)、法律顧問(wèn)經(jīng)費(fèi)、基層人防工作經(jīng)費(fèi)，16個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表和《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》予以公開(kāi)(詳見(jiàn)附件)。
附件：1.李馥鎮(zhèn)2022年部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
2.李馥鎮(zhèn)2022年部門(mén)預(yù)算草案表
3.李馥鎮(zhèn)2022年部門(mén)整體整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
李馥鎮(zhèn)2022年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)報(bào)表(1).xlsx李馥鎮(zhèn)2022年部門(mén)預(yù)算草案報(bào)表.xlsx907-渠縣李馥鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)整體目標(biāo)填報(bào)表.xls?
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