渠縣交通運(yùn)輸局
2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé) 。
渠縣交通運(yùn)輸局單位是負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)8個(gè)業(yè)務(wù)科室。所屬行政單位1個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
下屬單位共計(jì)4個(gè)。其中：參公管理單位1個(gè)，事業(yè)單位3個(gè)。
主要工作職責(zé)是：
1、基本職能。擬定全縣交通運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略建議。承擔(dān)涉及全縣的綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，編制全縣綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃。組織擬定并監(jiān)督實(shí)施全縣公路和水路交通行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)全縣道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè)、檢測(cè)分析運(yùn)行情況，開(kāi)展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)職工隊(duì)伍建設(shè)。
2、主要工作
（1）加快在建項(xiàng)目進(jìn)度。
（2）加快前期工作。
（3）強(qiáng)化公路管理養(yǎng)護(hù)。
（4）加強(qiáng)運(yùn)輸行業(yè)行政執(zhí)法，安全生產(chǎn)工作不放松。
（二）人員構(gòu)成情況。
渠縣交通運(yùn)輸局實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員114人，其中公務(wù)員25人，行政工勤6人，參公管理人員83人。退休95人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
2021年，我們嚴(yán)格對(duì)標(biāo)縣委構(gòu)“三地”興“三城”建“強(qiáng)縣”的總體布局，認(rèn)真梳理、深入研究，認(rèn)真謀劃2022年工作目標(biāo)任務(wù)，確保行業(yè)管理和建設(shè)發(fā)展“兩手抓、兩手硬”。
1、精心安排部署，確保項(xiàng)目推進(jìn)提速。立足“交通會(huì)戰(zhàn)三年攻堅(jiān)行動(dòng)”“農(nóng)村道路暢通工程三年攻堅(jiān)行動(dòng)”，謀劃2022年推進(jìn)項(xiàng)目42個(gè)，總投資約140億元。其中，將建成投運(yùn)項(xiàng)目5個(gè)，加快推進(jìn)項(xiàng)目3個(gè)、開(kāi)工建設(shè)項(xiàng)目20個(gè)、開(kāi)展前期項(xiàng)目14個(gè)。
2、強(qiáng)化責(zé)任措施，力促行業(yè)管理培增。充分發(fā)揮交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職能，深化非法營(yíng)運(yùn)、超限超載、水上亂象治理，嚴(yán)厲查處各種違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為；加大交通工具、車站碼頭、施工工地等體溫檢測(cè)，常態(tài)化做好新冠疫情防控。同時(shí)，積極探索公路、航道養(yǎng)護(hù)工作市場(chǎng)化，加快建立適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律的新型養(yǎng)護(hù)體制。
3、嚴(yán)格責(zé)任追究，傾力維護(hù)安全穩(wěn)定。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)工作責(zé)任制，強(qiáng)化安全檢查和隱患排查治理，有效防范各類事故的發(fā)生。針對(duì)交通運(yùn)輸行業(yè)、交通工程征拆、歷史遺留問(wèn)題引發(fā)的信訪等社會(huì)不穩(wěn)定苗頭，耐心做好解釋工作，依法加大管控力度，將各類不穩(wěn)定因素消除在萌芽狀態(tài)，切實(shí)維護(hù)全系統(tǒng)安定團(tuán)結(jié)的政治局面。
4、持續(xù)關(guān)注民生，提高群眾幸福指數(shù)。扎實(shí)推進(jìn)“交通工作進(jìn)萬(wàn)家”“我為群眾辦實(shí)事”等活動(dòng)，繼續(xù)深入大調(diào)研活動(dòng)，全力推進(jìn)“金通工程”，加快“客運(yùn)網(wǎng)、郵快網(wǎng)、物流網(wǎng)、旅游網(wǎng)、商業(yè)網(wǎng)”融合發(fā)展，形成新型綜合運(yùn)輸服務(wù)體系，持續(xù)改善群眾期盼，提升群眾幸福指數(shù)。
5、突出問(wèn)題導(dǎo)向，力促作風(fēng)效能提升。緊緊圍繞縣委發(fā)展總體思路，以黨建工作為引領(lǐng)，縱深推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育，不斷拓展黨建工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)的內(nèi)涵。聚焦突出問(wèn)題，深入推進(jìn)“思想大解放、作風(fēng)大整頓、工作大落實(shí)”活動(dòng)，重拳治理“怕、慢、庸、散”等“機(jī)關(guān)病”，從工作環(huán)節(jié)、日常細(xì)節(jié)抓起，規(guī)范工作行為，全力打造更加優(yōu)良的交通環(huán)境。
乘勢(shì)而上開(kāi)新局，砥礪奮進(jìn)譜新篇。2022年，我們將以推項(xiàng)目、促增長(zhǎng)，防疫情、抓管理、保安全為主抓手，以時(shí)不待我、只爭(zhēng)朝夕的緊迫感，逆水行舟、不進(jìn)則退的憂患感，無(wú)懼無(wú)畏、一往無(wú)前的使命感，奮力推動(dòng)交通工作再邁新臺(tái)階，為建設(shè)“強(qiáng)富美高”社會(huì)主義現(xiàn)代化渠縣貢獻(xiàn)新的力量！
二、收入預(yù)算說(shuō)明
（一）2022年收入預(yù)算1818.13萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款1818.13萬(wàn)元。
（二）2022年收入預(yù)算比2021年預(yù)算收入增加1222.55萬(wàn)元，主要原因是原渠縣應(yīng)急管理服務(wù)中心人員劃轉(zhuǎn)到我局。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）2022基本支出預(yù)算1746.13萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出140.86萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出99.84萬(wàn)元、住房保障支102.67萬(wàn)元、農(nóng)林水支出4萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出1398.76萬(wàn)元。2022年比2021年基本支出預(yù)算增加1222.55萬(wàn)元，主要原因是原渠縣應(yīng)急管理服務(wù)中心人員劃轉(zhuǎn)到我局。
（二）2022年項(xiàng)目支出預(yù)算72萬(wàn)元。具體項(xiàng)目是：
1、三匯夜航設(shè)施支出6.48萬(wàn)元。
2、交通項(xiàng)目工作資金20.52萬(wàn)元。
3、完成重點(diǎn)項(xiàng)目管理工作31.5萬(wàn)元。
4、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)13.5萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
2022年涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)情況
2022年設(shè)計(jì)政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
渠縣交通運(yùn)輸局共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，與上年比減少30%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。
九、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
503-交通部門2022年度部門整體目標(biāo)填報(bào)表.xlsx渠縣交通運(yùn)輸局部門預(yù)算草案報(bào)表.xlsx渠縣交通運(yùn)輸局項(xiàng)目支出績(jī)效表.xlsx?
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