渠縣自然資源局2022年部門預(yù)算編制說明
一、 部門情況
渠縣自然資源局屬行政單位，是負(fù)責(zé)自然資源、林業(yè)、規(guī)劃和不動產(chǎn)登記的政府工作部門，內(nèi)設(shè)16個行政科室，執(zhí)行機關(guān)單位財務(wù)會計制度。本報告含局機關(guān)及29個下屬事業(yè)單位共30個單位，統(tǒng)一由渠縣自然資源局機關(guān)獨立會計核算。
二、主要職責(zé)
1.按照規(guī)定權(quán)限，履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。監(jiān)督檢查全縣各級組織和個人執(zhí)行自然資源和國土空間規(guī)劃、測繪地方性法規(guī)情況。
2.負(fù)責(zé)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。
3.負(fù)責(zé)全縣自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。
4.負(fù)責(zé)全縣自然資源資產(chǎn)有償使用工作。
5.負(fù)責(zé)全縣自然資源的合理開發(fā)利用。
6.負(fù)責(zé)建立全縣國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。
7.負(fù)責(zé)全縣建設(shè)項目的選址定點、規(guī)劃審批工作。
8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣國土空間生態(tài)修復(fù)。
9.負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護制度。
10.負(fù)責(zé)管理全縣地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。
11.負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制并實施地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)。
12.負(fù)責(zé)全縣礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護。
13.負(fù)責(zé)全縣測繪地理信息的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作。
14.負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。
15.負(fù)責(zé)全縣林業(yè)生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。
16.負(fù)責(zé)全縣森林、濕地資源及荒漠化防治工作的監(jiān)督管理。
17.負(fù)責(zé)全縣陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。
18.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣森林公園、濕地公園、自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等各類自然保護地。
19.負(fù)責(zé)推進全縣林業(yè)改革相關(guān)工作。
20.擬訂全縣林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。
21.指導(dǎo)全縣國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。
22.負(fù)責(zé)落實全縣綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃涉及森林防火相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施，組織、指導(dǎo)開展全縣森林防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。
23.監(jiān)督管理全縣林業(yè)縣級以上資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限，核報、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。
24.承擔(dān)縣綠化委員會辦公室、縣天然林資源保護及退耕還林工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣長江防護林指揮部辦公室、縣護林防火指揮部辦公室工作。
25.推動全縣自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展和對外合作。
26.配合國家、省、市督察縣政府落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況的工作。
三、人員構(gòu)成情況
渠縣自然資源局編制總數(shù)399人，其中行政編制21人，事業(yè)編制376人，行政工勤編制數(shù)2名。實際財政供養(yǎng)人員370人，其中在職370人，離休0人，退休128人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。遺屬補助人員12人，臨時聘用人員7人。
四、 收入預(yù)算說明
1.2022年收入預(yù)算總額為5000.39萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入5000.39萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算5000.39萬元，其中：自然資源海洋氣象等支出4007.21萬元，社會保障和就業(yè)支出463.12萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出211.21萬元，住房保障支出302.69萬元，一般公共服務(wù)支出1.35萬元，農(nóng)林水支出14.8萬元。
2.2022年收入預(yù)算5000.39萬元。其中：財政撥款5000.39萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元（如有其他形式的收入請列明細(xì)）
3.2022年收入預(yù)算比2021年預(yù)算收入3958.57萬元增加1041.82萬元，主要原因是：人員工資正常晉升。
五、支出預(yù)算說明
1.2022年基本支出預(yù)算5000.39萬元。渠縣自然資源局（本級）基本支出4868.14萬元，2022年基本支出預(yù)算比2021年基本支出預(yù)算3826.32萬元增加1041.82萬元，主要原因是：人員工資正常晉升。
2.2022年項目支出預(yù)算132.248萬元，主要項目是自然資源專項工作經(jīng)費、臨聘人員工資、派駐紀(jì)檢組紀(jì)律審查專項經(jīng)費、森林資源管理工作經(jīng)費、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作經(jīng)費、天保及退耕還林工作經(jīng)費，具體是：渠縣自然資源局（本級）項目支出132.248萬元；其中：（1）自然資源專項工作經(jīng)費63萬元；（2）臨聘人員工資13.25萬元；（3）派駐紀(jì)檢組紀(jì)律審查專項經(jīng)費20萬元；（4）森林資源管理工作經(jīng)費9萬元；（5）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作經(jīng)費9萬元；（6）天保及退耕還林工作經(jīng)費18萬元。渠縣自然資源局（下屬）項目支出0萬元；2022年項目支出預(yù)算132.248萬元與2021年項目支出預(yù)算持平。
六、政府采購情況
2022年涉及政府采購項目0個，預(yù)算資金0萬元。
七、政府購買服務(wù)情況
2022年涉及政府購買服務(wù)項目0個，預(yù)算資金0萬元。
八、2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況
2022年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運行經(jīng)費，合計410.06萬元。包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、、網(wǎng)絡(luò)運行維護費、租賃費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護以及其他費用。
九、國有資產(chǎn)占用情況
渠縣自然資源局共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十、“三公”經(jīng)費財政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政預(yù)算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政預(yù)算數(shù)為12萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政預(yù)算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政預(yù)算中，因公出國（境）費預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算7萬元；公務(wù)接待費預(yù)算5萬元。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
7.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件1：部門（單位）整體支出績效目標(biāo)申報表
附件2：省級部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表（2022年度）
附件3：部門預(yù)算草案報表
附件1：部門（單位）整體支出績效目標(biāo)申報表.xlsx
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