渠縣清溪場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府
2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé) 。
渠縣清溪場(chǎng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)是負(fù)責(zé)本場(chǎng)鎮(zhèn)工作的政府工作部門，所屬單位8個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。分別是：便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（畜牧獸醫(yī)站）、村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心（村鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理中心）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心、就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、公共文化服務(wù)中心、財(cái)政所。
主要職責(zé)是：
1、鎮(zhèn)財(cái)政收支管理。包括鎮(zhèn)政府預(yù)（決）算編制、預(yù)算執(zhí)行、非稅收入征管、農(nóng)村合作醫(yī)療基金管理、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)資金監(jiān)督和管理、參與鎮(zhèn)開展農(nóng)民“一卡通”實(shí)施工作，通過一卡通、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼以及農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、農(nóng)村低保、農(nóng)村救災(zāi)救濟(jì)、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等各項(xiàng)補(bǔ)貼資金發(fā)放和監(jiān)管。
2、履行鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)管理和鎮(zhèn)政府債務(wù)管理，村組財(cái)務(wù)公開、債權(quán)債務(wù)清理、行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項(xiàng)工作。
（二）人員構(gòu)成情況。
渠縣清溪場(chǎng)鎮(zhèn)編制總數(shù)76人，其中行政編制42人，事業(yè)編制30人，工勤編制4名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員144人，其中在職80人，退休64人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。遺屬人員13人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
全面完成各項(xiàng)工作，鞏固脫貧成果，做好與鄉(xiāng)村振興工作的有效銜接，根據(jù)上級(jí)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府要求努力做好鄉(xiāng)村振興工作，為建設(shè)幸福美麗清溪而努力奮斗。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
（一）2022年收入預(yù)算1908.85萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款1908.85萬(wàn)元。
（二）2022年收入預(yù)算比2021年預(yù)算收入增加302.75萬(wàn)元，主要原因是人員增加及其調(diào)資，發(fā)放工資及社保繳費(fèi)增加 。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）2022基本支出預(yù)算1908.85 萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出618.75萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出102.55萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出63.34萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出80萬(wàn)元、農(nóng)林水支出970.16萬(wàn)元、住房保障支出73.16萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.9萬(wàn)元。2022年基本支出是1519.67萬(wàn)元，比2021年基本支出預(yù)算1247.18萬(wàn)元增加272.49萬(wàn)元，主要原因是人員增加及其調(diào)資和社保繳費(fèi)增加。
（二）2022年項(xiàng)目支出預(yù)算389.18萬(wàn)元。具體項(xiàng)目是：
1、環(huán)境保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元；
2、住讀工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元；
3、農(nóng)村道路交通安全管理員、勸導(dǎo)員工作經(jīng)費(fèi)7.44萬(wàn)元；
4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元；
5、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元；
6、黨建工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；
7、兩代會(huì)及工作經(jīng)費(fèi)6.5萬(wàn)元；
8、紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；
9、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；
10、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；
11、鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；
12、基層人防工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；
13、法律顧問經(jīng)費(fèi)3.25萬(wàn)元；
14、村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)63萬(wàn)元；
15、服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
2022年涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目1 個(gè)，預(yù)算資金3萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)情況
2022年設(shè)計(jì)政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100.78萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)35萬(wàn)元，水費(fèi)2萬(wàn)元，電費(fèi)9萬(wàn)元，郵電費(fèi)6萬(wàn)元，差旅費(fèi)23萬(wàn)元，維修費(fèi)3萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6.65萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.73萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.1萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，其他交通費(fèi)1萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出3.8萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
渠縣清溪場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)9.65萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)一致。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6.65萬(wàn)元。
九、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
923-渠縣清溪場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算草案報(bào)表.xlsx923-渠縣清溪場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府2022年度部門整體目標(biāo)填報(bào)表.xlsx923-渠縣清溪場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx
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