渠縣發(fā)展和改革局
2022年部門預(yù)算編制說明
一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣發(fā)展和改革局是渠縣人民政府的組成工作部門，內(nèi)設(shè)11個(gè)股室，分別為辦公室、黨建辦、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股、價(jià)格調(diào)控成本監(jiān)審股、綜合規(guī)劃股、政策法規(guī)股、體制改革股、固定資產(chǎn)投資股、交通能源股、價(jià)格收費(fèi)管理股、糧食和物質(zhì)儲備管理股。所屬事業(yè)單位1個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
主要工作職責(zé)是：
貫徹實(shí)施國家、省、市有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的方針、政策和法律、法規(guī)。負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，研究分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，提出全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)和政策建議。研究提出全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)、政策、措施。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌項(xiàng)目儲備庫管理和項(xiàng)目審批監(jiān)管“一張網(wǎng)”的項(xiàng)目儲備工作；研究提出政府投融資體制改革的政策建議，聯(lián)系指導(dǎo)縣級投融資平臺項(xiàng)目投資工作。負(fù)責(zé)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢。承擔(dān)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革。承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，負(fù)責(zé)全縣價(jià)格監(jiān)督檢查，價(jià)格調(diào)控、價(jià)格監(jiān)測、價(jià)格認(rèn)證等工作。負(fù)責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃。協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作，對國家、省、縣重大建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動實(shí)施監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)組織編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動員與裝備動員規(guī)劃、計(jì)劃。負(fù)責(zé)糧食的數(shù)量和質(zhì)量監(jiān)督管理，確保糧食數(shù)量和質(zhì)量安全。負(fù)責(zé)各種運(yùn)輸方式之間的綜合平衡及重大問題的協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)解決建設(shè)中的重大問題。負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障和參與制定與能源有關(guān)的政策。
（二）人員構(gòu)成情況
渠縣發(fā)展和改革局編制總數(shù)58人，其中行政編制28人，事業(yè)編制27人，工勤編制3名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員62人，遺屬3人，退休42人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)抓好綜合規(guī)劃
2、全力以赴抓好項(xiàng)目建設(shè)
3、千方百計(jì)抓好固投入庫
4、靶向發(fā)力抓好向上爭取
5、重點(diǎn)突破抓好深化改革
6、馳而不息抓好黨建工作
二、收入預(yù)算說明
（一）2022年收入預(yù)算993.75萬元，其中：財(cái)政撥款993.75萬元。
（二）2022年收入預(yù)算比2021年預(yù)算收入增加214.9萬元，主要原因是增加人員、人員工資正常調(diào)標(biāo)和增加預(yù)算績效項(xiàng)目資金。 。
三、支出預(yù)算說明
（一）2022基本支出預(yù)算900.35萬元，其中：一般公共服務(wù)支出808.96萬元、農(nóng)林水支出4.4萬元、社會保障和就業(yè)支出75.43萬元、衛(wèi)生健康支出50.11萬元、住房保障支出54.85萬元等。2022年比2021年基本支出預(yù)算增加174.89萬元，主要原因是增加人員、人員工資正常調(diào)標(biāo)。
（二）2022年項(xiàng)目支出預(yù)算93.4萬元，具體項(xiàng)目是：
1、金宏工程網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)7.80萬元
2、縣財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)58.00萬元
3、重大項(xiàng)目監(jiān)管平臺網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)7.60萬元
4、派駐紀(jì)檢組紀(jì)律審查工作經(jīng)費(fèi)20.00萬元
四、政府采購情況
2022年涉及政府采購項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。
五、政府購買服務(wù)情況
2022年設(shè)計(jì)政府購買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2022年本部門履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)78.25萬元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七、國有資產(chǎn)占用情況
發(fā)改部門共有車輛0輛。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0、51萬元，與上年比減少10.53%。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.51萬元。
九、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
2、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
審核人：張 偉
上傳人：杜春苗
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發(fā)改局預(yù)算項(xiàng)目報(bào)表.xlsx2022年發(fā)改局預(yù)算報(bào)表.xlsx2022年度部門整體目標(biāo)填報(bào)表(1).xlsx
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